天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局（本級）

2024年部門預算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預算總表的說明

三、關(guān)于2024年支出預算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預算表

一,、 2024年收支預算總表

二、 2024年收入預算總表

三,、 2024年支出預算總表

四,、 2024年財政撥款收支預算總表

五、 2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、 2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、 2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八、 2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、 2024年財政撥款政府采購預算表

十,、 2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一、2024年項目支出預算表

十二,、2024年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一、主要職責

社發(fā)局負責區(qū)域社會發(fā)展規(guī)劃的編制及組織實施,，負責教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、民政社區(qū),、退役軍人服務(wù)與管理工作,；承擔本部門主管行業(yè)、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

社發(fā)局內(nèi)設(shè)   4  個職能處室；下轄  2  個預算單位,。

納入社發(fā)局2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)社會發(fā)展局部門本級

2.天津外國語大學附屬東疆外國語學校單位

3.東疆第一幼兒園單位

第二部分  2024年部門預算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預算總表的說明

  按照綜合預算的原則，社發(fā)局部門所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入  7599.53 萬元,、政府性基金預算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入   9.41  萬元、納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,、其他事業(yè)收入 0   萬元,、經(jīng)營收入 0   萬元、上級補助收入   0 萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入  0  萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出  0  萬元,、教育支出  252.63 萬元、文化旅游體育與傳媒支出  2000 萬元,、社會保障和就業(yè)支出  542.78 萬元,、衛(wèi)生健康支出  4804.13  萬元。社發(fā)局部門2024年收支總預算  7608.94   萬元,。

二,、關(guān)于2024年收入預算總表的說明

社發(fā)局部門2024年部門預算收入  7608.94  萬元，與2023年預算相比增加  911.66  萬元,，主要原因是  新增項目   。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  9.41  萬元,，占  0.1  %,；一般公共預算  7599.53 萬元，占  99.9%  %,；政府性基金預算  0  萬元,，占 0   %；國有資本經(jīng)營預算  9.41 萬元,，占  0.1  %,；納入財政專戶的教育收費撥款 0  萬元，占  0  %,；其他事業(yè)收入  0  萬元,，占  0  %；經(jīng)營收入  0  萬元,，占  0  %,；上級補助收入 0   萬元，占  0  %,；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入  0  萬元,，占  0  %,。

三,、關(guān)于2024年支出預算總表的說明

社發(fā)局部門2024年支出預算  7608.94  萬元，與2023年預算相比增加  911.66  萬元,，主要原因是    新增項目    ,。其中：基本支出 426.78 萬元，占 5.6  %,；項目支出  7182.16 萬元,，占 94.4  %；經(jīng)營支出  0  萬元,，占  0  %,；上繳上級支出  0   萬元，占  0  %,；對附屬單位補助支出  0  萬元,，占  0  %。

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預算總表的說明

社發(fā)局部門2024年財政撥款收入預算  7608.94   萬元,，與2023年預算相比增加   911.66  萬元，主要原因是   新增項目  ,。收入包括：一般公共預算撥款收入  7599.53 萬元,、政府性基金預算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  9.41  萬元,。2024年財政撥款支出預算 7608.94  萬元，與2023年預算相比增加  911.66 萬元,，主要原因是   新增項目   ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出  0  萬元、教育支出  252.63  萬元,、文化旅游體育與傳媒支出  2000  萬元,、社會保障和就業(yè)支出  542.78  萬元、衛(wèi)生健康支出  4804.13  萬元,。

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

社發(fā)局部門2024年一般公共預算支出  7599.53  萬元，與2023年預算相比增加  911.66  元,，主要原因是  新增項目  ,。

（二）具體情況

“一般公共服務(wù)支出”  0 萬元，與2023年預算相比減少  100  萬元,，主要原因是    減少項目    ,。

1、“教育支出”  252.63 萬元，與2023年預算相比增加  531.38  萬元,，主要原因是   新增項目   ,，其中：

“普通教育”  252.63 萬元，包括：“小學教育” 252.63  萬元,，主要用于  教育管理支出  ,。

2、“文化旅游體育與傳媒支出”  2000 萬元,，與2023年預算相比減少  3638.68  萬元,，主要原因是  支出減少   ，其中：

“體育”  2000  萬元,，包括：“ 體育場館”  2000 萬元,，主要用于  東疆體育公園項目  ；

4,、“社會保障和就業(yè)支出”  542.78 萬元,，與2023年預算相比減少  85.59  萬元，主要原因是  支出減少  ,，其中：

“民政管理事務(wù)”  542.78 萬元,，包括：“行政運行”426.78 萬元，主要用于 人員支出,、公用支出  ,；“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”  116 萬元，主要用于   社區(qū)工作經(jīng)費,、社區(qū)建設(shè)運營經(jīng)費 ,。

5、“衛(wèi)生健康支出”  4804.13 萬元,，與2023年預算相比增加 4725.69  萬元，主要原因是   增加項目 ,，其中：

“ 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)”  300.88  萬元,，包括：“城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)”  300.88  萬元，主要用于  醫(yī)務(wù)室經(jīng)費和東疆綜合保稅區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療延伸點 ,。

“公共衛(wèi)生”  4501.8  萬元,，包括：“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”    60萬元，主要用于 公共衛(wèi)生工作經(jīng)費  ,；“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理” 4440 萬元,，主要用于 隔離點未結(jié)算資金歸集 ；“其他公共衛(wèi)生支出” 1.8 萬元,，主要用于 院前急救經(jīng)費 ,。

“計劃生育事務(wù)”  1.45  萬元，包括：“計劃生育服務(wù)” 1.45   萬元，主要用于  計劃生育工作經(jīng)費 ,。

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

社發(fā)局一般公共預算基本支出  426.78  萬元，與2023年預算相比減少 47.09 萬元,，主要原因是  人員變動  ,。其中：

人員經(jīng)費  370.48  萬元，主要包括：工資獎金津補貼,、社會保障繳費,、住房公積金等。

公用經(jīng)費  56.3  萬元,，主要包括：日常辦公費,、三公經(jīng)費、辦公設(shè)備購置等,。

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排  0  萬元，與2023年預算相比減少  0.5  萬元,，主要原因是   壓縮“三公”經(jīng)費支出 ,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預算   0  萬元，與2023年預算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是   未安排因公出國（境）費   ,。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運行費預算  0  萬元，其中公務(wù)用車運行費  0  萬元,，與2023年預算相比增加（減少） 0  萬元,，主要原因是  未安排公務(wù)用車運行費   ；公務(wù)用車購置費  0  萬元,，與2023年預算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是    未安排公務(wù)用車購置費  。

（三）2024年公務(wù)接待費預算  0  萬元,，與2023年預算相比減少  0.5  萬元,，主要原因是  壓減“三公”經(jīng)費支出  。

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

2024年社發(fā)局部門預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

社發(fā)局部門2024年國有資本經(jīng)營預算支出  9.41  萬元,，與2023年預算相比增加  9.41  元,，主要原因是  存量專項資金結(jié)轉(zhuǎn)  。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。

本部門2024年的機關(guān)運行經(jīng)費預算  56.3  萬元，包括辦公費  16.77  萬元、印刷費  0.55 萬元,、手續(xù)費  0.03 萬元,、水費  0.37 萬元、郵電費  3.76  萬元,、國內(nèi)差旅費  19.88  萬元,、租賃費  0.14  萬元、其他交通費用  0.38  萬元,、會議費  0.62  萬元,、培訓費  0.55  萬元、被裝購置費  0.16  萬元,、維修（護）費  0.18  萬元,、其他商品和服務(wù)支出  0.33  萬元、咨詢費  0.61  萬元,、勞務(wù)費  0.05  萬元,、委托業(yè)務(wù)費  0.93  萬元、其他交通費用（租車費）  6  萬元,、辦公設(shè)備購置  5  萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2024年安排政府采購預算  327.92  萬元,，其中：政府采購貨物支出   5.5  萬元,、政府采購工程支出 100 萬元、政府采購服務(wù)支出  222.42 萬元,。主要項目是：東疆綜合保稅區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療延伸點項目 100 萬元,；東疆體育公園項目經(jīng)費項目  88.02  萬元，醫(yī)務(wù)室經(jīng)費項目  16.9 萬元,，東疆社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心延伸點醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費項目 117.5 萬元,，日常辦公費-辦公費項目 0.5 萬元，辦公設(shè)備購置項目 5 萬元,。  

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底，本部門各單位共有車輛  0   輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車  0  輛,、主要領(lǐng)導干部用車  0   輛,、機要通信用車  0  輛、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、離退休干部用車   0   輛、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括     無      ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺（套）,。

（四）預算績效情況說明,。

本部門2024年實行績效目標管理的項目  15  個，涉及預算金額  7182.16 萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2024年部門預算表

一,、 2024年收支預算總表

二,、 2024年收入預算總表

三、 2024年支出預算總表

四,、 2024年財政撥款收支預算總表

五,、 2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、 2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、 2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、 2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九、 2024年財政撥款政府采購預算表

十,、2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2024年項目支出預算表

十二,、2024年項目支出績效目標表

十三、關(guān)于空表的說明

本部門2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表,。本部門2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表為空表,。