天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局

2024年部門預(yù)算

目錄

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2024年項目支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)域應(yīng)急管理工作,組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)域安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援,以及綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理方面法律法規(guī);按照分級,、屬地原則,，在本區(qū)域內(nèi)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),依法監(jiān)督檢查本區(qū)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況;負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè)、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作;負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)6個職能科室；下轄1個預(yù)算單位,。

納入應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.應(yīng)急管理局本級,。

第二部分2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，應(yīng)急局部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4369.34萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元,、上級補(bǔ)助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4369.34萬元。應(yīng)急局部門2024年收支總預(yù)算4369.34萬元,。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

應(yīng)急局部門2024年部門預(yù)算收入4369.34萬元，與2023年算相比減少5077.04萬元,，主要原因是消防站費用減少,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%,；一般公共預(yù)算4369.34萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%,；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,，占0%；其他事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

應(yīng)急局部門2024年支出預(yù)算4369.34萬元，與2023年預(yù)算相比減少5077.04萬元,，主要原因是消防站費用減少,。其中：基本支出1100.17萬元,，占25%；項目支出3269.16萬元,，占75%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

應(yīng)急局部門2024年財政撥款收入預(yù)算4369.34萬元,，與2023年預(yù)算相比減少5077.04萬元,，主要原因是消防站費用減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4369.34萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。2024年財政撥款支出預(yù)算4369.34萬元,，與2023年預(yù)算相比減少5077.04萬元，主要原因是消防站費用減少,。支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4369.34萬元,。

五、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

應(yīng)急局部門2024年一般公共預(yù)算支出4369.34萬元,，與2023年預(yù)算相比減少5077.04元,，主要原因是消防站費用減少,。

（二）具體情況

1,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”4369.34萬元，與2023年預(yù)算相比減少5077.04元,，主要原因是消防站費用減少,，其中：“應(yīng)急管理事務(wù)”1360.34萬元，包括“行政運(yùn)行”1100.17萬元,，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,；“安全監(jiān)管”166.73萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管,，“應(yīng)急管理” 102.43萬元,，主要用于應(yīng)急處置?！跋朗聞?wù)”3000萬元,，包括“消防應(yīng)急救援”3000萬元,，主要用于消防站項目建設(shè)。                      

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

應(yīng)急局部門一般公共預(yù)算基本支出1100.17萬元,，與2023年預(yù)算相比增加15.79萬元，主要原因是人員支出變動,。其中：

人員經(jīng)費1038.87萬元,，主要包括：工資獎金津補(bǔ)貼、社會保障繳費,、住房公積金等,。

公用經(jīng)費61.30萬元，主要包括：日常辦公費,、三公經(jīng)費,、辦公設(shè)備購置等。

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排1萬元,，與2023年預(yù)算相比減少0.5萬元，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費支出,。

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是未安排因公出國（境）費,。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費預(yù)算1萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費1萬元，與2023年預(yù)算相比減少0.5萬元,，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費支出,；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是未安排公務(wù)用車購置費,。

（三）2024年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算相比減少0.5萬元,，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費支出,。

八、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年應(yīng)急局部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2024年應(yīng)急局部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費,。

本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算61.30萬元，包括辦公費20.07萬元,、印刷費0.68萬元,、手續(xù)費0.04萬元,、水費0.43萬元、郵電費4.56萬元,、國內(nèi)差旅費24.03萬元,、租賃費0.17萬元，其他交通費用6.18萬元,、會議費0.75萬元,、培訓(xùn)費0.68萬元、被裝購置費0.20萬元,、維修（護(hù)）費0.21萬元,、其他商品和服務(wù)支出0.41萬元、咨詢費0.73萬元,、勞務(wù)費0.06萬元,、委托業(yè)務(wù)費1.11萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費1.00萬元,。

（二）政府采購情況,。

本部門2024年安排政府采購預(yù)算861.34萬元，其中：政府采購貨物支出212.65萬元,。主要項目是：天津東疆港區(qū)一號消防站及附屬二級指揮中心212.65萬元,。政府采購服務(wù)支出222.20萬元。主要項目是：應(yīng)急管理專項資金—安全生產(chǎn)與特種設(shè)備檢查102.56萬元,，天津東疆港區(qū)一號消防站及附屬二級指揮中心119.64萬元,。政府采購工程支出426.49萬元，主要項目是：天津東疆港區(qū)一號消站及附屬二級指揮中心426.49萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底，本部門各單位共有車輛2輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要包括無。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2024年實行績效目標(biāo)管理的項目17個，涉及預(yù)算金額3269.16萬元,。

第三部分名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項目支出預(yù)算表

十二、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2、本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。