天津東疆綜合保稅區(qū)文化和旅游局

部門2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

天津東疆綜合保稅區(qū)文化和旅游局（以下簡(jiǎn)稱文旅局）負(fù)責(zé)區(qū)域文化,、旅游、體育領(lǐng)域指導(dǎo)和管理工作,；負(fù)責(zé)擬定區(qū)域文化,、旅游、體育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)助相關(guān)產(chǎn)業(yè)招商引資工作,；負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè)、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

文旅局內(nèi)設(shè) 4 個(gè)職能科室；下轄 1 個(gè)預(yù)算單位,。

納入文旅局2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.文旅局本級(jí)

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則，文旅局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1234.7971  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元,、其他事業(yè)收入 0 萬元、經(jīng)營(yíng)收入  0 萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元,、附屬單位上繳收入 0 萬元、其他收入 0 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出1234.7971 萬元,。文旅局2024年收支總預(yù)算1234.7971 萬元。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

文旅局2024年部門預(yù)算收入  1234.7971 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加 1234.7971  萬元，主要原因是新成立的預(yù)算單位,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0 萬元,，占  0  %；一般公共預(yù)算 1234.7971  萬元,，占  100  %,；政府性基金預(yù)算  0  萬元，占  0  %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算  0  萬元,，占  0  %；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元,，占  0  %,；其他事業(yè)收入  0  萬元，占  0  %,；經(jīng)營(yíng)收入  0  萬元,，占  0  %,；上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬元,，占  0  %；附屬單位上繳收入  0  萬元,，占  0  %,；其他收入  0  萬元，占  0  %,。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

文旅局2024年支出預(yù)算  1234.7971 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 1234.7971  萬元,，主要原因是新成立的預(yù)算單位,。其中：基本支出 342.4854 萬元，占  27.7  %,；項(xiàng)目支出  892.3117  萬元,，占  72.3  %；經(jīng)營(yíng)支出 0萬元,，占  0  %,；上繳上級(jí)支出  0 萬元，占  0  %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,，占  0  %,。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

文旅局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算1234.7971萬元,，與2023年預(yù)算相比增加 1234.7971 萬元,，主要原因是新成立的預(yù)算單位 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1234.7971 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算  1234.7971  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加1234.7971  萬元，主要原因是  新成立的預(yù)算單位 ,。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出 1234.7971萬元,。

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

文旅局2024年一般公共預(yù)算支出 1234.7971  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加1234.7971 元,，主要原因是新成立的預(yù)算單位 。

（二）具體情況

“文化旅游體育與傳媒支出”  1234.7971 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加  1234.7971 元,，主要原因是  新成立的預(yù)算單位  ，其中：

“文化和旅游”  1234.7971 萬元,，包括：“行政運(yùn)行”342.4854 萬元,，主要用于  人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置  ；“圖書館”  38.8117  萬元,，主要用于  圖書館的采購(gòu)及運(yùn)行  ,；“文化活動(dòng)”  300.0000 萬元，主要用于  公共文體活動(dòng)  ,；“文化和旅游市場(chǎng)管理” 3.5000 萬元,，主要用于 安全生產(chǎn)檢查、文化和旅游市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管  ,；“文化和旅游管理事項(xiàng)”550.0000  萬元,，主要用于  區(qū)域文旅配套提升、郵輪高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)費(fèi),、游客服務(wù)中心建設(shè)及周邊環(huán)境提升項(xiàng)目 ,。

六、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

文旅局一般公共預(yù)算基本支出342.4854萬元，與2023年預(yù)算相比增加  0 萬元,，主要原因是 新成立的預(yù)算單位 ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)305.8747萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi) 36.6107 萬元，主要包括：日常辦公經(jīng)費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排3.7357萬元,，與2023年預(yù)算相比增加3.7357萬元，主要原因是新成立的預(yù)算單位,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 3.7357 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加3.7357 萬元，主要原因是 新增因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算,。

（二）2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)   0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 0  萬元,，主要原因是  未列支公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  ,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)   0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加   0 萬元,，主要原因是  未列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算   0 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是  未列支“三公”經(jīng)費(fèi)支出 。

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年文旅局預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出 ,。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

2024年文旅局預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算  36.6107  萬元，包括辦公費(fèi)  6.9900  萬元,、印刷費(fèi)  0.2320  萬元,、咨詢費(fèi)  0.2550 萬元、手續(xù)費(fèi)  0.0130 萬元,、水費(fèi) 0.1500  萬元,、郵電費(fèi) 1.5800  萬元、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi) 8.3380  萬元,、維修（護(hù)）費(fèi) 0.0750  萬元,、租賃費(fèi)  0.0570 萬元、會(huì)議費(fèi) 0.2590  萬元,、培訓(xùn)費(fèi) 0.2320  萬元,、被裝購(gòu)置費(fèi)  0.0700 萬元、勞務(wù)費(fèi)  0.0200 萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.3870  萬元,、其他交通費(fèi)用  0.1000 萬元、其他商品和服務(wù)支出 0.1400  萬元,、因公出國(guó)（境） 3.7357萬元,、辦公設(shè)備購(gòu)置 13.9750  萬元。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本部門2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算   68.0260    萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出  18.0260   萬元、政府采購(gòu)工程支出  0  萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 50.0000   萬元,。主要項(xiàng)目是：日常辦公費(fèi)-辦公費(fèi)  1.0000  萬元，辦公設(shè)備購(gòu)置  13.4600  萬元,，郵輪高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)費(fèi)  50.0000  萬元,，文化服務(wù)經(jīng)費(fèi) 3.5660 萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛  0   輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛、機(jī)要通信用車 0   輛,、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛,、離退休干部用車   0   輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括    0    。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明。

本部門2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  7  個(gè),，涉及預(yù)算金額     892.3117 萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、 本部門2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、 本部門2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。