天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局

2024年部門預(yù)算

目錄

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局（科技局）,，為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門，負(fù)責(zé)智慧物流,、汽車產(chǎn)業(yè),、醫(yī)療健康、金融科技,、智能科技,、數(shù)字貿(mào)易、供應(yīng)鏈創(chuàng)新等新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)的招商引資工作,。承擔(dān)區(qū)域,、科協(xié)工作。承擔(dān)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室,；下轄1個(gè)預(yù)算單位,。

納入新經(jīng)濟(jì)局2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.新經(jīng)濟(jì)局部門本級(jí)

第二部分2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2369.67萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2208.79萬元,、科學(xué)技術(shù)支出160.88萬元,。新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2024年收支總預(yù)算2369.67萬元。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2024年部門預(yù)算收入2369.67萬元,，與2023年預(yù)算相比增加500.6萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致基本支出增加,；數(shù)字貨運(yùn)相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)升級(jí)導(dǎo)致系統(tǒng)開發(fā),、運(yùn)維費(fèi)用增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，占0%,；一般公共預(yù)算2369.67萬元，占100%,；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占0%,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元，占0%,；其他事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2024年支出預(yù)算2369.67萬元，與2023年預(yù)算相比增加500.6萬元,，主要原因是人員增加導(dǎo)致基本支出增加,；數(shù)字貨運(yùn)相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)升級(jí)導(dǎo)致系統(tǒng)開發(fā)、運(yùn)維費(fèi)用增加,。其中：基本支出1247.76萬元,，占52.66%；項(xiàng)目支出1121.91萬元,，占47.34%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算2369.67萬元,，與2023年預(yù)算相比增加500.6萬元,，主要原因是人員增加導(dǎo)致基本支出增加；數(shù)字貨運(yùn)相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)升級(jí)導(dǎo)致系統(tǒng)開發(fā),、運(yùn)維費(fèi)用增加,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2369.67萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算2369.67萬元,，與2023年預(yù)算相比增加500.6萬元,，主要原因是人員增加導(dǎo)致基本支出增加；數(shù)字貨運(yùn)相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)升級(jí)導(dǎo)致系統(tǒng)開發(fā),、運(yùn)維費(fèi)用增加,。支出包括：一般公共服務(wù)支出2208.79萬元、科學(xué)技術(shù)支出160.88萬元,。

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2024年一般公共預(yù)算支出2369.67萬元，與2023年預(yù)算相比增加500.6萬元,，主要原因是人員增加導(dǎo)致基本支出增加,；數(shù)字貨運(yùn)相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)升級(jí)導(dǎo)致系統(tǒng)開發(fā)、運(yùn)維費(fèi)用增加。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出（類）”2208.79萬元,，與2023年預(yù)算相比增加448.91萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致基本支出增加,；數(shù)字貨運(yùn)相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)升級(jí)導(dǎo)致系統(tǒng)開發(fā),、運(yùn)維費(fèi)用增加，其中：

“商貿(mào)事務(wù)（款）”2208.79萬元,，包括“行政運(yùn)行（項(xiàng)）”1247.76萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)支出,；“招商引資（項(xiàng)）”961.03萬元,，主要用于項(xiàng)目支出，主要項(xiàng)目情況如下：“數(shù)字貨運(yùn)信息化平臺(tái)及配套服務(wù)完善升級(jí)項(xiàng)目（技術(shù)開發(fā)）”426.8萬元,，主要用于數(shù)字貨運(yùn)相關(guān)系統(tǒng)升級(jí)開發(fā),；“數(shù)字貨運(yùn)信息化平臺(tái)及配套服務(wù)完善升級(jí)（配套服務(wù)）”241.44萬元，主要用于數(shù)字貨運(yùn)相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)保障,；“2024（第七屆）物流與供應(yīng)鏈誠信創(chuàng)新大會(huì)暨天津（東疆）網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)展論壇”101萬元,，主要用于舉辦全國貨運(yùn)物流行業(yè)年會(huì)；

2,、“科學(xué)技術(shù)支出（類）”160.88萬元,，與2023年預(yù)算相比增加51.69萬元，主要原因是新增科技金融與數(shù)字化科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)項(xiàng)目,，且科技企業(yè)存量增加導(dǎo)致管理服務(wù)費(fèi)用增加,，其中：

“科技條件與服務(wù)（款）”104.52萬元，包括“技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項(xiàng)）”104.52萬元,，主要用于科技創(chuàng)新服務(wù),、科技金融與數(shù)字化科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)；“科學(xué)技術(shù)普及（款）”18.2萬元,，包括“科普活動(dòng)（項(xiàng)）”18.2萬元,，主要用于科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；“其他科學(xué)技術(shù)支出（款）”38.16萬元,，包括“其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）”38.16萬元,，主要用于東疆之星活動(dòng)費(fèi)用。主要項(xiàng)目情況如下：“東疆綜合保稅區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)工作項(xiàng)目”80.22萬元,，主要用于開展東疆科技企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定服務(wù),、東疆市級(jí)及以上科技計(jì)劃項(xiàng)目管理、孵化機(jī)構(gòu)綜合管理服務(wù)等,。

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局一般公共預(yù)算基本支出1247.76萬元，與2023年預(yù)算相比增加191.35萬元，主要原因是人員變動(dòng),。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1184.99萬元,，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金等,。

公用經(jīng)費(fèi)62.77萬元，主要包括：日常辦公費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi)等,。

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排4.97萬元,，與2023年預(yù)算相比增加3.67萬元,，主要原因是新增出國（境）招商安排。

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算4.97萬元,，與2023年預(yù)算相比增加4.97萬元,，主要原因是新增出國（境）招商安排。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是未安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是未安排公務(wù)用車購置費(fèi),。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比減少5萬元，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

 （一）總體情況

2024年新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）具體情況

2024年新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出”,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

2024年新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
 （二）具體情況

2024年新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出”,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算62.77萬元,，包括辦公費(fèi)21.36萬元,，印刷費(fèi)0.72萬元，咨詢費(fèi)0.78萬元,，手續(xù)費(fèi)0.04萬元,，水費(fèi)0.45萬元,，郵電費(fèi)4.86萬元，差旅費(fèi)25.61萬,，因公出國（境）費(fèi)用4.97萬元,，維修（護(hù)）費(fèi)0.23萬元，租賃費(fèi)0.18萬元,，會(huì)議費(fèi)0.80萬元,，培訓(xùn)費(fèi)0.72萬元，被裝購置費(fèi)0.22萬元,，勞務(wù)費(fèi)0.07萬元,，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.18萬元，其他交通費(fèi)用0.16萬元,，其他商品和服務(wù)支出0.44萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2024年安排政府采購預(yù)算852.93萬元,，其中：政府采購貨物支出1.98萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出850.95萬元,。主要項(xiàng)目是：日常辦公費(fèi)-辦公費(fèi)1.98萬元，2024（第七屆）物流與供應(yīng)鏈誠信創(chuàng)新大會(huì)暨天津（東疆）網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)展論壇100萬元,東疆綜合保稅區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)工作項(xiàng)目79.52萬元,，數(shù)字貨運(yùn)區(qū)塊鏈分布式數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)18.22萬元,，數(shù)字貨運(yùn)信息化平臺(tái)及配套服務(wù)完善升級(jí)（配套服務(wù)）235.01萬元，數(shù)字貨運(yùn)信息化平臺(tái)及配套服務(wù)完善升級(jí)項(xiàng)目（技術(shù)開發(fā)）418.2萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底，本部門各單位共有車輛0輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括無,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目13個(gè),，涉及預(yù)算金額1121.91萬元。

第三部分名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。