天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部

(機(jī)關(guān)黨委、綜合黨委)2024年部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分2024年部門(mén)預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概  況

一、主要職責(zé)

天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部(機(jī)關(guān)黨委,、綜合黨委)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“黨建部”）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門(mén),，負(fù)責(zé)推動(dòng)?xùn)|疆綜合保稅區(qū)區(qū)域基層黨建工作，推動(dòng)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任相關(guān)工作,，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨委,、綜合黨委,、黨的宣傳思想、精神文明建設(shè),、網(wǎng)信,、統(tǒng)戰(zhàn)、對(duì)口幫扶等工作,，負(fù)責(zé)政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)工作,，負(fù)責(zé)本部門(mén)主管行業(yè)、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

黨建部內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室；下轄1個(gè)預(yù)算單位,。納入黨建部2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：黨建部部門(mén)本級(jí),。

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，黨建部所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2067.23萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、納入財(cái)政專(zhuān)戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元、其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,、其他收入0萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出967.23萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出1100萬(wàn)元,。黨建部2024年收支總預(yù)算2067.23萬(wàn)元。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

黨建部2024年部門(mén)預(yù)算收入2067.23萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加150.26萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出預(yù)算增加,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，占0%；一般公共預(yù)算2067.23萬(wàn)元,，占100%,；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元,，占0%,；納入財(cái)政專(zhuān)戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元，占0%,；其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入0萬(wàn)元,，占0%,。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

黨建部2024年支出預(yù)算2067.23萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加150.26萬(wàn)元,，主要原因人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出預(yù)算增加。其中：基本支出463.09萬(wàn)元,，占22.4%,；項(xiàng)目支出1604.14萬(wàn)元，占77.6%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

黨建部2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算2067.23萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加150.26萬(wàn)元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出預(yù)算增加,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2067.23萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算2067.23萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加150.26萬(wàn)元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出預(yù)算增加。支出包括：一般公共服務(wù)支出967.23萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1100萬(wàn)元,。

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

黨建部2024年一般公共預(yù)算支出2067.23萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加150.26萬(wàn)元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出”967.23萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少949.74萬(wàn)元，主要原因是對(duì)口支援結(jié)對(duì)幫扶支持資金項(xiàng)目,，黨建部2023年年初預(yù)算均列入“一般公共服務(wù)支出”,，年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)實(shí)際工作需要，將該項(xiàng)目調(diào)整為“農(nóng)林水支出”,。其中：

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”463.09萬(wàn)元,，包括：“行政運(yùn)行”463.09萬(wàn)元，主要用于人員支出,、公用支出,。“一般行政管理事務(wù)”967.23萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)黨委,、綜合黨委,、宣傳網(wǎng)信、統(tǒng)戰(zhàn)等組織開(kāi)展工作,。

2,、“農(nóng)林水支出”1100萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加1100萬(wàn)元,，主要原因是對(duì)口支援結(jié)對(duì)幫扶支持資金項(xiàng)目,，黨建部2023年年初預(yù)算均列入“一般公共服務(wù)支出”，年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)實(shí)際工作需要,，將該項(xiàng)目調(diào)整為“農(nóng)林水支出”,。其中：

“鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興”1100萬(wàn)元，包括“社會(huì)發(fā)展”1100萬(wàn)元,，主要用于對(duì)口支援結(jié)對(duì)幫扶支持資金,。

六、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

黨建部一般公共預(yù)算基本支出463.09萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加104.17萬(wàn)元,，主要原因是2023黨建部新增授薪2人。其中：

人員經(jīng)費(fèi)417.69萬(wàn)元,，主要包括：工資福利支出,。

公用經(jīng)費(fèi)45.4萬(wàn)元，主要包括：日常辦公費(fèi)，國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置,。

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少0.5萬(wàn)元,，主要原因是壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出,。

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是本部門(mén)未安排“因公出國(guó)（境）費(fèi)用”,。

（二）2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是本部門(mén)未安排“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是本部門(mén)未安排“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少0.5萬(wàn)元,，主要原因是壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年黨建部預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2024年黨建部預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

黨建部2024年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算45.40萬(wàn)元,，辦公費(fèi)13.95萬(wàn)元,，印刷費(fèi)0.46萬(wàn)元，咨詢(xún)費(fèi)0.51萬(wàn)元,，手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元,，水費(fèi)0.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.14萬(wàn)元,，差旅費(fèi)16.59萬(wàn)元,，維修(護(hù))費(fèi)0.15萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.11萬(wàn)元,，會(huì)議費(fèi)0.52萬(wàn)元,，培訓(xùn)費(fèi)0.46萬(wàn)元，被裝購(gòu)置費(fèi)0.14萬(wàn)元,，勞務(wù)費(fèi)0.04萬(wàn)元,，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.77萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用2.86萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.28萬(wàn)元,，辦公設(shè)備購(gòu)置5.1萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算60.07萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.5萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出55.57萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是：辦公設(shè)備購(gòu)置4.5萬(wàn)元，信息宣傳經(jīng)費(fèi)--攝影,、攝像服務(wù)外包和微信平臺(tái)視覺(jué)設(shè)計(jì)和互聯(lián)網(wǎng)活動(dòng)推廣項(xiàng)目55.57萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年底,，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛0輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛,，其他用車(chē)主要包括無(wú)。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

本部門(mén)2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目13個(gè),，涉及預(yù)算金額1604.14萬(wàn)元,。

第三部   分名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、本部門(mén)2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2,、本部門(mén)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。