天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進局

（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）

2024年部門預(yù)算

目錄

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2024年項目支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分概況

一、主要職責(zé)

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機構(gòu)內(nèi)設(shè)部門,，負責(zé)區(qū)域金融服務(wù)工作，負責(zé)金融等產(chǎn)業(yè)招商引資工作,，負責(zé)上級部門授權(quán)的金融類項目市場準(zhǔn)入相關(guān)工作,，負責(zé)金融行業(yè)監(jiān)督管理,、防范和化解地方金融風(fēng)險等工作，負責(zé)區(qū)域?qū)徲嫻ぷ?，負?zé)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）內(nèi)設(shè)7個科室；下轄1個預(yù)算單位,。

納入天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進局（地方金融監(jiān)督管理局、審計局）部門本級,。

第二部分2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1506.59萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出361.80萬元,、金融支出1144.79萬元,。天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進局（地方金融監(jiān)督管理局、審計局）2024年收支總預(yù)算1506.59萬元,。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）2024年部門預(yù)算收入1506.59萬元,，與2023年初預(yù)算相比增加260.17萬元，主要原因是項目預(yù)算增加,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，占0%；一般公共預(yù)算1506.59萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占0%；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,，占0%,；其他事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）2024年支出預(yù)算1506.59萬元,，與2023年初預(yù)算相比增加260.17萬元，主要原因是項目預(yù)算增加,。其中：基本支出1038.09萬元,，占68.90%；項目支出468.50萬元,，占31.10%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）2024年財政撥款收入預(yù)算1506.59萬元,，與2023年初預(yù)算相比增加260.17萬元，主要原因是項目預(yù)算增加,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1506.59萬元,。2024年財政撥款支出預(yù)算1506.59萬元，與2023年初預(yù)算相比增加260.17萬元,，主要原因是項目預(yù)算增加,。支出包括：一般公共服務(wù)支出361.80萬元、金融支出1144.79萬元,。

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進局（地方金融監(jiān)督管理局、審計局）2024年一般公共預(yù)算支出1506.59萬元,，與2023年初預(yù)算相比增加260.17萬元,，主要原因是項目預(yù)算增加。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出”361.80萬元,，與2023年初預(yù)算相比增加201.80萬元,，主要原因是增加招商引資工作經(jīng)費，其中：

“審計事務(wù)”79.00萬元,，包括：“審計業(yè)務(wù)”79.00萬元,，主要用于管委會內(nèi)設(shè)部門年度內(nèi)部審計和國有企業(yè)年度內(nèi)部審計,；

“商貿(mào)事務(wù)”282.80萬元,，包括：“招商引資”282.80萬元,，主要用于產(chǎn)融服務(wù)、招商引資,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等,。

2、“金融支出”1144.79萬元,，與2023年初預(yù)算相比增加58.37萬元,，主要原因是人員增加導(dǎo)致行政運行支出增加，其中:

“金融部門行政支出”1038.09萬元,，包括：“行政運行”1038.09萬元,，主要用于工資福利支出和辦公經(jīng)費支出；

“金融部門監(jiān)管支出”83.50萬元,，包括：“金融部門其他監(jiān)管支出”83.50萬元,，主要用于東疆企業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺維護、小額貸款及融資擔(dān)保行業(yè)法審工作,、非法集資風(fēng)險處置等,；

“金融發(fā)展支出”23.20萬元，包括：“其他金融發(fā)展支出”23.20萬元,，主要用于東疆基金谷（東疆基金小鎮(zhèn)）運營及活動費用,。

六、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）一般公共預(yù)算基本支出1038.09萬元,，與2023年初預(yù)算相比增加62.27萬元,，主要原因是人員增加,。其中：

人員經(jīng)費981.19萬元，主要包括：工資獎金津補貼,、社會保障繳費,、住房公積金等；

公用經(jīng)費56.90萬元,，主要包括：日常辦公費等,。

七、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0萬元,，與2023年初預(yù)算相比減少0.75萬元,，主要原因是本部門壓縮“三公”經(jīng)費支出,。

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2023年初預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排因公出國（境）經(jīng)費,。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運行費0萬元,，與2023年初預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算；公務(wù)用車購置費0萬元,，與2023年初預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。

（三）2024年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,，與2023年初預(yù)算相比增加（減少）0.75萬元,，主要原因是本部門壓縮“三公”經(jīng)費支出。

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2024年天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。

本部門天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進局（地方金融監(jiān)督管理局、審計局）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算56.90萬元,，包括辦公費21.03萬元,、印刷費0.71萬元、咨詢費0.77萬元,、手續(xù)費0.04萬元,、水費0.45萬元、郵電費4.78萬元,、差旅費25.19萬元,、維修（護）費0.22萬元、租賃費0.17萬元,、會議費0.78萬元,、培訓(xùn)費0.71萬元、被裝購置費0.21萬元,、勞務(wù)費0.07萬元,、委托業(yè)務(wù)費1.16萬元、其他交通費0.18萬元,、其他商品和服務(wù)支出0.43萬元,。

（二）政府采購情況,。

本部門2024年安排政府采購預(yù)算79.55萬元，其中：政府采購貨物支出0.55萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出79.00萬元。主要項目是：國有企業(yè)年度內(nèi)部審計費46.00萬元,，管委會內(nèi)設(shè)部門年度內(nèi)部審計費33.00萬元,，購買復(fù)印紙0.55萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2024年底,，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括無,。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2024年實行績效目標(biāo)管理的項目16個,，涉及預(yù)算金額468.50萬元。

第三部分名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項目支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。