天津東疆綜合保稅區(qū)委員會(huì)辦公室（管委會(huì)辦公室）

2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)委員會(huì)辦公室（管委會(huì)辦公室）（以下簡(jiǎn)稱“黨委辦”）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門,，負(fù)責(zé)黨委（管委會(huì)）文秘、調(diào)研,、督查,、機(jī)要、檔案,、保密,、信息公開(kāi)、政務(wù)信息工作,，負(fù)責(zé)人大,、政法、司法、法制,、國(guó)家安全,、人民武裝、平安建設(shè)工作,，負(fù)責(zé)會(huì)務(wù),、接待、外事,、港澳事務(wù),、機(jī)關(guān)事務(wù)管理、機(jī)關(guān)數(shù)字化建設(shè)等工作,，負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

黨委辦內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室,；下轄1個(gè)預(yù)算單位。

納入黨委辦部門2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

黨委辦部門本級(jí)

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，黨委辦部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入23,294.68萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入0萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余296萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出23,590.68萬(wàn)元。黨委辦部門2024年收支總預(yù)算23,590.68萬(wàn)元,。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

黨委辦部門2024年部門預(yù)算收入23,590.68萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少5171.72萬(wàn)元,，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余296萬(wàn)元，占1.3%,；一般公共預(yù)算23,294.68萬(wàn)元,，占98.7%；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元,，占0%；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元,，占0%,；其他事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0萬(wàn)元,，占0%。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

黨委辦部門2024年支出預(yù)算23,590.68萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少5171.72萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算減少,。其中：基本支出1,684.47萬(wàn)元,，占7.14%；項(xiàng)目支出21,906.21萬(wàn)元,，占92.86%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

黨委辦部門2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算23,590.68萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少5171.72萬(wàn)元,，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入23,294.68萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余296萬(wàn)元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算23,590.68萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少5171.72萬(wàn)元,，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算減少。支出包括：一般公共服務(wù)支出23,294.68萬(wàn)元,，其他支出296萬(wàn)元,。

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

黨委辦部門2024年一般公共預(yù)算支出23,590.68萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少5171.72萬(wàn)元,，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

（二）具體情況

“一般公共服務(wù)支出”23,294.68萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少5467.72萬(wàn)元,，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算減少，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”23,119.83萬(wàn)元,，包括：“行政運(yùn)行”1,685.07萬(wàn)元,，主要用于維護(hù)日常辦公；“一般行政管理事務(wù)”21,434.76萬(wàn)元,，主要用于項(xiàng)目建設(shè),、后勤保障、輔助服務(wù)等,；

“信訪事務(wù)”15.04萬(wàn)元,，包括“信訪業(yè)務(wù)”15.04萬(wàn)元，主要用于綜治維穩(wěn)等,；

“海關(guān)事務(wù)”157.20萬(wàn)元,，包括：“行政運(yùn)行”157.20萬(wàn)元，主要用于海關(guān)各類班車租賃支出,；

“稅收事務(wù)”2.61萬(wàn)元，包括：“行政運(yùn)行”2.61萬(wàn)元,，主要用于稅務(wù)局加班通勤班車支出,；

六、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

黨委辦部門一般公共預(yù)算基本支出1,684.47萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加57.32萬(wàn)元,，主要原因是人員變動(dòng)。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,282.26萬(wàn)元,，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等,；

公用經(jīng)費(fèi)402.21萬(wàn)元,，主要包括：日常辦公費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等,；

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排62.49萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少7.71萬(wàn)元,，主要原因是因公出國(guó)（境）費(fèi)減少,。

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算41.10萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少8.9萬(wàn)元,，主要原因是2024年安排因公出國(guó)（境）數(shù)量減少,。

（二）2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算17萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少0.2萬(wàn)元,，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行需求減少；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，主要原因是未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.39萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加1.39萬(wàn)元,，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加。

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年黨委辦部門預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2024年黨委辦預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門2024年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算402.21萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)18.09萬(wàn)元,、印刷費(fèi)0.6萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元,、水費(fèi)0.39萬(wàn)元,、郵電費(fèi)4.08萬(wàn)元、差旅費(fèi)21.54萬(wàn)元,、租賃費(fèi)0.15萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi)0.67萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元,、被裝購(gòu)置費(fèi)0.18萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出30.36萬(wàn)元,、咨詢費(fèi)0.66萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)4.39萬(wàn)元,、因公出國(guó)（境）費(fèi)用41.1萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用（租車費(fèi)）248.3萬(wàn)元,、辦公設(shè)備購(gòu)置12.82萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況。

本部門2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算18,229.93萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出6,583.61萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出100萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11,546.32萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是：日常辦公費(fèi)-辦公費(fèi)1萬(wàn)元,，辦公設(shè)備購(gòu)置10.4萬(wàn)元，智慧東疆建設(shè)項(xiàng)目4984.67萬(wàn)元,，管委會(huì)信息化整體運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)193.37萬(wàn)元,，管委會(huì)光纖寬帶租賃費(fèi)227.49萬(wàn)元，智能網(wǎng)聯(lián)集卡創(chuàng)新應(yīng)用項(xiàng)目1,200萬(wàn)元,，信息化能力提升及設(shè)備延保等費(fèi)用101.97萬(wàn)元,，東疆觀瀾路海防監(jiān)控站建設(shè)項(xiàng)目265萬(wàn)元，東疆呼叫中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)343.41萬(wàn)元,，管委會(huì)后勤保障相關(guān)費(fèi)用10萬(wàn)元,，固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)購(gòu)置項(xiàng)目1.6萬(wàn)元，體檢費(fèi)76.44萬(wàn)元,，海關(guān)班車租賃費(fèi)143.64萬(wàn)元,，管委會(huì)班車租賃費(fèi)422.24萬(wàn)元，商務(wù)中心餐飲托管費(fèi)用237.11萬(wàn)元,，東疆產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新發(fā)展展示中心運(yùn)營(yíng)54.64萬(wàn)元,；房屋租賃及物業(yè)費(fèi)9,374.04萬(wàn)元，房屋租賃及物業(yè)費(fèi)（海警局東疆工作站）277.85萬(wàn)元,，東疆邊檢站辦公用房調(diào)整相關(guān)費(fèi)用66.09萬(wàn)元,，國(guó)家租賃·新金融展示中心設(shè)備8.97萬(wàn)元，銘海中心部分房屋提升改造項(xiàng)目100萬(wàn)元,，法律服務(wù)及普法宣傳經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，政務(wù)大模型建設(shè)100萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2024年底，本部門各單位共有車輛6輛（其中含新區(qū)政府購(gòu)買的1輛應(yīng)急保障用車和1輛機(jī)要通信用車,，目前為東疆在使用）,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,、機(jī)要通信用車2輛,、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,。

本部門2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目36個(gè),，涉及預(yù)算金額21,906.21

萬(wàn)元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1、若附表7為空表的部門,，作下述說(shuō)明：“本部門2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”,。

2、若附表10為空表的部門,，作下述說(shuō)明：“本部門2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表”,。