天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進(jìn)局

2024年部門預(yù)算

目錄

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分2024年部門預(yù)算表

一、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進(jìn)局,，為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門。負(fù)責(zé)融資租賃等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)招商引資及投資促進(jìn)工作,，深化融資租賃相關(guān)政策功能及制度體系改革創(chuàng)新,，促進(jìn)融資租賃產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,，推動(dòng)形成與國(guó)際接軌的融資租賃業(yè)發(fā)展環(huán)境,，高質(zhì)量建設(shè)國(guó)家租賃創(chuàng)新示范區(qū)，承擔(dān)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

租賃局內(nèi)設(shè)8個(gè)職能處室,；下轄1個(gè)預(yù)算單位,。

納入租賃局部門2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.租賃局部門本級(jí)

第二部分2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，租賃局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2049.17萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元、其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,、其他收入0萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2049.17萬(wàn)元,、公共安全支出0萬(wàn)元,、金融支出250萬(wàn)元。租賃局2024年收支總預(yù)算2299.17萬(wàn)元,。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

租賃局2024年部門預(yù)算收入2299.17萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加393.94萬(wàn)元,，主要原因是 新增“支持企業(yè)上市資金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 250 萬(wàn)元，占 10.87%,；一般公共預(yù)算 2049.17萬(wàn)元,，占89.13%；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占0%,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元,，占0%；其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

租賃局2024年支出預(yù)算2299.17萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加393.94萬(wàn)元，主要原因是新增“支持企業(yè)上市資金”經(jīng)費(fèi)支出,。其中：基本支出1594.59萬(wàn)元,，占69.36%；項(xiàng)目支出704.58 萬(wàn)元,，占 30.64%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

租賃局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算2299.17萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加393.94萬(wàn)元,，主要原因是新增“支持企業(yè)上市資金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2049.17萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250萬(wàn)元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算2299.17萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加393.94萬(wàn)元，主要原因是新增“支持企業(yè)上市資金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。支出包括：一般公共服務(wù)支出2049.17萬(wàn)元,、公共安全支出0萬(wàn)元、金融支出250萬(wàn)元,。

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

租賃局2024年一般公共預(yù)算支出2049.17萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加393.94萬(wàn)元,，主要原因是 新增“支持企業(yè)上市資金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 ,。

（二）具體情況

“一般公共服務(wù)支出”2049.17萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加143.94萬(wàn)元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,，其中：“商貿(mào)事務(wù)”2049.17萬(wàn)元，包括：“行政運(yùn)行”1594.59 萬(wàn)元,，主要用于維持日常辦公運(yùn)行,；“招商引資”454.58萬(wàn)元，主要用于招商工作的渠道拓展及為招商企業(yè)服務(wù)；

“金融支出”250萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加250萬(wàn)元,，主要原因是新增“支持企業(yè)上市資金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，其中：“金融發(fā)展支出”250萬(wàn)元,，包括：“其他金融發(fā)展支出”250萬(wàn)元,，主要用于 支持企業(yè)上市 。

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

租賃局一般公共預(yù)算基本支出1594.59萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加144.04萬(wàn)元,，主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1493.03萬(wàn)元，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金等；

公用經(jīng)費(fèi)101.56萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),，國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)，三公經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置等,。

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排21.76萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加5.46萬(wàn)元,，主要原因是增加因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算,。

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算21.76萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加6.76萬(wàn)元,，主要原因是為拓寬國(guó)際招商面,，加強(qiáng)國(guó)際招商合作。

（二）2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”經(jīng)費(fèi)”,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”經(jīng)費(fèi)”,。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少 1.3萬(wàn)元，主要原因是 壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年租賃局預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2024年租賃局預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算101.56萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)26.79萬(wàn)元,、印刷費(fèi)0.91萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.98萬(wàn)元,、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元,、水費(fèi)0.57萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.1萬(wàn)元,、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)32.13萬(wàn)元,、因公出國(guó)（境）費(fèi)用21.76萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.28萬(wàn)元,、租賃費(fèi)0.22萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.91萬(wàn)元,、被裝購(gòu)置費(fèi)0.27萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)0.08萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.48萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用（車補(bǔ)）0.18萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出0.55萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置7.3萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本部門2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算 349.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.5萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出345.8萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：辦公設(shè)備購(gòu)置3.5萬(wàn)元,；重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)代理服務(wù)項(xiàng)目78萬(wàn)元,；第四屆中國(guó)（東疆）航運(yùn)產(chǎn)業(yè)周70萬(wàn)元；2024年全球租賃業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力論壇項(xiàng)目98萬(wàn)元,；2024年中國(guó)·東疆租賃產(chǎn)業(yè)（人才）聯(lián)盟經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目90萬(wàn)元,；2023年全球租賃業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力論壇尾款9.8萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部用車0輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括無(wú)。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

本部門2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè),，涉及預(yù)算金額704.58萬(wàn)元,。

第三部分名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分2024年部門預(yù)算表

一、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1、本部門2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、本部門2024年預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。