天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2024年項目支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護(hù),、污染防治等工作,，負(fù)責(zé)區(qū)域交通運(yùn)輸管理工作，負(fù)責(zé)區(qū)域市容市貌,、環(huán)境衛(wèi)生,、城市綠化以及區(qū)域水務(wù)、燃?xì)?、供熱等工作，?fù)責(zé)城市管理綜合執(zhí)法工作,，負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局內(nèi)設(shè)6個職能處室,；下轄1 個預(yù)算單位。

納入天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1. 天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局部門本級

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 29874.26萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、納入財政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元,、上級補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入 0萬元,、其他收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1770.38萬元；支出包括：節(jié)能環(huán)保支出1620.19 萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出28798.86萬元,、交通運(yùn)輸支出1122.79 萬元、自然資源海洋氣象等支出30 萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出72.8 萬元,。天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2024年收支總預(yù)算31644.64萬元。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2024年部門預(yù)算收入31644.64 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加16417.92萬元，主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出增加,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，占0%；一般公共預(yù)算31644.64 萬元,，占100 %,；政府性基金預(yù)算 0萬元，占 0 %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0 萬元,，占 0  %；納入財政專戶的教育收費(fèi)撥款  0 萬元,，占 0 %,；其他事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %；上級補(bǔ)助收入 0 萬元,，占 0  %,；附屬單位上繳收入 0萬元，占 0 %,；其他收入0萬元,，占 0 %。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2024年支出預(yù)算    31644.64  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加16417.92萬元,，主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出增加 。其中：基本支出1065.09萬元,，占3.37%,；項目支出30579.55 萬元，占96.63%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0 %；上繳上級支出0萬元,，占 0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，占0%,。

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2024年財政撥款收入預(yù)算 31644.64  萬元，與2022年預(yù)算相比增加16417.92萬元,，主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出增加 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入29874.26萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1770.38 萬元。2024年財政撥款支出預(yù)算31644.64 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加16417.92萬元,，主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出增加 。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出1620.19萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出28798.86 萬元,、交通運(yùn)輸支出1122.79 萬元、自然資源海洋氣象等支出30  萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出72.8  萬元,。
五、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2024年一般公共預(yù)算支出 31644.64 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加16417.92萬元,，主要原因是 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出增加 。

（二）具體情況

1,、 “211節(jié)能環(huán)保支出”1620.19萬元,，與2023年預(yù)算相比增加31.30萬元,，主要原因是污染防治支出增加 ,，其中：

“21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”1076.65萬元，包括：“2110101行政運(yùn)行”1065.09萬元,，主要用于人員經(jīng)費(fèi),、日常公用經(jīng)費(fèi)支出,；“2110107生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可” 11.56萬元，主要用于排污許可證技術(shù)審查和環(huán)保管理專網(wǎng)費(fèi)用,；

“21102環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察”16.23萬元,，包括：“2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督”16.23萬元，主要用于地面控沉水準(zhǔn)點監(jiān)測和環(huán)境評估支出 ,；

“21103污染防治”364.31萬元,，包括：“2110301大氣”319.79萬元，主要用于大氣污染防治方面支出,；“2110304固體廢棄物與化學(xué)品”44.52萬元,，主要用于無廢城市建設(shè)技術(shù)咨詢支出；

“21104自然生態(tài)保護(hù)”45.00萬元,，包括：“2110499”其他自然生態(tài)保護(hù)支出45.00萬元,，主要用于東部岸線周邊生態(tài)環(huán)境跟蹤調(diào)查和增殖放流支出；

“21110能源節(jié)約利用”39.00萬元,，包括：“2111001”能源節(jié)約利用39.00萬元,，主要用于節(jié)水單位創(chuàng)建服務(wù)費(fèi)用支出,；

“21111污染減排”79.00萬元,，包括：“2111101”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息79.00萬元，主要用于渤海碧水攻堅戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)支出,、環(huán)境監(jiān)管監(jiān)測服務(wù)費(fèi)和噪聲監(jiān)測設(shè)備移機(jī)及運(yùn)行維護(hù)支出,；

2,、“212城鄉(xiāng)社區(qū)支出”28798.86 萬元，與2023年預(yù)算相比增加16275.63萬元,，主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出增加,，其中：

“21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”1190.17萬元，包括：“2120102一般行政管理事務(wù)”1.55萬元,，主要用于綜合執(zhí)法專項經(jīng)費(fèi)支出,；“2120104城管執(zhí)法” 148.47萬元，主要用于區(qū)域綜合執(zhí)法輔助治理服務(wù)支出和廢棄汽車治理運(yùn)輸費(fèi)支出,；“2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出” 1,040.15 萬元,，主要用于公交場站運(yùn)維費(fèi)和東部岸線運(yùn)行管理支出等；

“21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”23999.75 萬元,，包括：“2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”2100.00萬元,，主要用于供熱補(bǔ)貼和給排水場站設(shè)施運(yùn)維費(fèi)；“2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”21899.75萬元,，主要用于東疆保稅港區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)管項目,、東疆港產(chǎn)城融合智慧交通項目一期、東疆綜合保稅區(qū)市政設(shè)施綜合養(yǎng)管服務(wù)項目,、親海公園周邊臨時停車設(shè)施建設(shè)項目,、東疆東部沿海岸線基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境提升生態(tài)修復(fù)工程,、東疆綜合保稅區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維能源費(fèi)用、東疆親海公園提升改造費(fèi),、創(chuàng)建親海3A級旅游景區(qū)改造項目,、東疆寧夏道以北閑置地塊回填項目等支出；

“21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”3608.93 萬元,，包括：“2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生” 3608.93萬元,，主要用于東疆綜合保稅區(qū)城市綠化及公園維護(hù)服務(wù)項目、東疆綜合保稅區(qū)環(huán)衛(wèi)及垃圾清運(yùn)項目等支出,；

3,、“214交通運(yùn)輸支出”1122.79萬元，與2023年預(yù)算相比增加 156.57萬元,，主要原因是公交成本規(guī)制補(bǔ)貼資金支出增加,，其中：

“21401公路水路運(yùn)輸”411.69 萬元，包括：“2140102”一般行政管理事務(wù)403.69 萬元,，主要用于公交站亭運(yùn)行維護(hù)服務(wù),、公共交通保障優(yōu)化提升、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)申請企業(yè)線上服務(wù)能力認(rèn)定評審,、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)分公司轉(zhuǎn)設(shè)子公司服務(wù)項目,、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理提升項目、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)合規(guī)化監(jiān)管提升服務(wù)項目等支出,；                           “2140110公路和運(yùn)輸安全”8.00萬元,，主要用于東疆道路交通安全工作經(jīng)費(fèi)支出。

“21499其他交通運(yùn)輸支出”711.10萬元,，包括：“2149901”公共交通運(yùn)營補(bǔ)助711.10萬元,，主要用于公交成本規(guī)制補(bǔ)貼資金支出；

4,、“220自然資源海洋氣象等支出”30.00 萬元,，與2023年預(yù)算相比減少 10.96萬元，主要原因是執(zhí)法船艇運(yùn)維費(fèi)減少,，其中：

“22001自然資源事務(wù)”30.00 萬元,，包括：“2200120海域與海島管理”30.00 萬元，主要用于“三無船舶”集中存放點看護(hù)和“三無船舶”扣押運(yùn)輸費(fèi)用,、執(zhí)法船艇運(yùn)維費(fèi)支出,；

5、“224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”72.80 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少34.62萬元,，主要原因是安全檢查服務(wù)費(fèi)和東疆溢油應(yīng)急設(shè)備庫維護(hù)費(fèi)用支出減少，其中：

“22401應(yīng)急管理事務(wù)”72.80 萬元,， 包括“2240106安全監(jiān)管”10.00萬元,，主要用于安全檢查服務(wù)費(fèi)；“2240108應(yīng)急救援”62.8萬元,，主要用于東疆溢油應(yīng)急設(shè)備庫維護(hù)費(fèi)用支出,。

六、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局一般公共預(yù)算基本支出1065.09萬元,，與2023年預(yù)算相比減少13.28萬元,，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：

人員經(jīng)費(fèi)966.99萬元,，主要包括：基本工資164.28萬元,，津貼補(bǔ)貼445.90萬元，獎金18.00 萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)68.37萬元,，職業(yè)年金繳費(fèi)34.19萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)36.32 萬元,，其他社會保障繳費(fèi)10.45 萬元,，住房公積金189.48 萬元，

公用經(jīng)費(fèi)98.1 萬元,，主要包括：辦公費(fèi)29.19萬元,，印刷費(fèi)0.96萬元，手續(xù)費(fèi)0.05萬元,，水費(fèi)0.63萬元,，郵電費(fèi)6.58萬元，國內(nèi)差旅費(fèi)34.75萬元,，租賃費(fèi)0.24萬元,，其他交通費(fèi)用（車補(bǔ)）0.50萬元，會議費(fèi)1.08萬元,，培訓(xùn)費(fèi)0.96萬元,，被裝購置費(fèi)0.29萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.32萬元,，其他商品和服務(wù)支出（如零星宣傳,、慰問等）0.58萬元，咨詢費(fèi)1.07萬元,，勞務(wù)費(fèi)0.09萬元,，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.62萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元,，其他交通費(fèi)用（租車費(fèi)）8.00萬元，辦公設(shè)備購置10.20萬元,。
七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排1.00萬元,，與2023年預(yù)算相比減少1.16萬元，主要原因是 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)減少,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是 未安排因公出國（境）費(fèi) ,。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1.00萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 1.00萬元，與2023年預(yù)算相比減少0.80萬元,，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少,；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是 未安排公務(wù)用車購置費(fèi) ,。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與2023年預(yù)算相比減少0.36萬元,，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出減少,。

八、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2024年天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門2024年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 98.10 萬元，包括辦公費(fèi)29.19萬元,，印刷費(fèi)0.96萬元,，手續(xù)費(fèi)0.05萬元，水費(fèi)0.63萬元,，郵電費(fèi)6.58萬元,，國內(nèi)差旅費(fèi)34.75萬元，租賃費(fèi)0.24萬元,，其他交通費(fèi)用（車補(bǔ)）0.50萬元,，會議費(fèi)1.08萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.96萬元,，被裝購置費(fèi)0.29萬元,，維修（護(hù)）費(fèi)0.32萬元，其他商品和服務(wù)支出（如零星宣傳,、慰問等）0.58萬元,，咨詢費(fèi)1.07萬元，勞務(wù)費(fèi)0.09萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.62萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元，其他交通費(fèi)用（租車費(fèi)）8.00萬元,，辦公設(shè)備購置10.20萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2024年安排政府采購預(yù)算 8826.65 萬元,，其中：政府采購貨物支出136.90萬元、政府采購工程支出 0  萬元,、政府采購服務(wù)支出8689.75萬元,。主要項目是：公交場站運(yùn)維費(fèi)29.25萬元，區(qū)域綜合執(zhí)法輔助治理服務(wù)139.06萬元,，東疆沿海巡防輔助治理服務(wù)49.08萬元,，應(yīng)急管理專項資金——東疆溢油應(yīng)急設(shè)備庫運(yùn)行維護(hù)62.80萬元，東疆綜合保稅區(qū)環(huán)衛(wèi)及垃圾清運(yùn)項目1670.00萬元,，東疆綜合保稅區(qū)城市綠化及公園維護(hù)服務(wù)項目1930.00萬元,，東疆綜合保稅區(qū)市政設(shè)施綜合養(yǎng)管服務(wù)項目3600.00萬元，東部岸線運(yùn)行管理740.00萬元,，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)合規(guī)化監(jiān)管提升服務(wù)項目109.20萬元,，東疆保稅港區(qū)公共交通保障優(yōu)化提升項目174.55萬元，東疆無廢城市建設(shè)技術(shù)咨詢服務(wù)44.52萬元,，東疆綜合保稅區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測站設(shè)備采購項目124.70萬元,，2024年移動源檢測項目56.70萬元，東疆綜合保稅區(qū)顆粒物來源解析項目75.91萬元,，東疆綜合保稅區(qū)主題產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)識采購及安裝項目8.68萬元,，日常辦公費(fèi)2.00萬元，辦公設(shè)備購置10.20萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底，本部門各單位共有車輛 2 輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛,、機(jī)要通信用車  0  輛,、應(yīng)急保障用車  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  2  輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛,、離退休干部用車   0   輛、其他用車0輛，其他用車主要包括 無,。單價50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備 0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2024年實行績效目標(biāo)管理的項目 56個,，涉及預(yù)算金額 30,579.55 萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四、 2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項目支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、 若附表7為空表的部門,，作下述說明：“本部門2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”,。

2、 若附表10為空表的部門,，作下述說明：“本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表”,。