天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局

（統(tǒng)計(jì)局）2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）（以下簡(jiǎn)稱“經(jīng)改局”）,，為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門。負(fù)責(zé)區(qū)域發(fā)展改革,、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃編制,、固定資產(chǎn)投資管理、物價(jià)管理等工作,，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)綜合分析,、績(jī)效考核管理等方面工作,，負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè)、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

經(jīng)改局內(nèi)設(shè)4個(gè)職能處室；下轄1個(gè)預(yù)算單位,。

納入經(jīng)改局2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1,、經(jīng)改局部門本級(jí)

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，經(jīng)改局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入967.37萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元、其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,、其他收入0萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出967.37萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元,。經(jīng)改局部門2024年收支總預(yù)算967.37萬(wàn)元。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

經(jīng)改局2024年部門預(yù)算收入967.37萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少250.51萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，占0%；一般公共預(yù)算967.37萬(wàn)元,，占100.00%,；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元,，占0%；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元,，占0%；其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0萬(wàn)元,，占0%。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

經(jīng)改局2024年支出預(yù)算967.37萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少250.51萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少,。其中：基本支出662.76萬(wàn)元,，占68.51%；項(xiàng)目支出304.61萬(wàn)元,，占31.49 %,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

經(jīng)改局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算967.37萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少250.51萬(wàn)元,，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入967.37萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算967.37萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少230.56萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少,。支出包括：一般公共服務(wù)支出967.37萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

經(jīng)改局2024年一般公共預(yù)算支出967.37萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少250.51元，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少,。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出”961.37萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少255.01元，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算減少,，其中：

“發(fā)展與改革事務(wù)”686.21萬(wàn)元,，包括：“行政運(yùn)行”662.76萬(wàn)元，主要用于維護(hù)日常辦公,；“發(fā)展與改革事務(wù)”23.45萬(wàn)元,，主要用于港產(chǎn)城融合發(fā)展戰(zhàn)略研究 。

“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”256.12萬(wàn)元,，包括“一般行政管理事務(wù)”3.30萬(wàn)元,，主要用于統(tǒng)計(jì)視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置；“統(tǒng)計(jì)管理”8.00萬(wàn)元統(tǒng)計(jì)培訓(xùn),、統(tǒng)計(jì)催報(bào)及統(tǒng)計(jì)信息平臺(tái)維護(hù),，主要用于；“專項(xiàng)普查活動(dòng)”244.82萬(wàn)元,，主要用于第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查,。

“商事事務(wù)”19.04萬(wàn)元，包括“招商引資”19.04萬(wàn)元,，主要用于雙萬(wàn)雙服項(xiàng)目,。

2、“節(jié)能環(huán)保支出”6.00萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加4.50萬(wàn)元,，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算增加，其中：

“能源管理事務(wù)”6.00萬(wàn)元,，包括“能源管理”6.00萬(wàn)元,，主要用于能源審計(jì)、雙控考核及節(jié)能信用等級(jí)評(píng)價(jià),。

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

經(jīng)改局一般公共預(yù)算基本支出662.76萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加68.76萬(wàn)元,，主要原因是人員變動(dòng),。其中：

人員經(jīng)費(fèi)617.06萬(wàn)元，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金等；

公用經(jīng)費(fèi)45.70萬(wàn)元,，主要包括：日常辦公費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少0.36萬(wàn)元,，主要原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少0萬(wàn)元，主要原因是未安排因公出國(guó)（境）費(fèi),。

（二）2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是未安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少0.36萬(wàn)元,，主要原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年經(jīng)改局部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2024年經(jīng)改局部門預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門2024年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算45.70萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)  15.57萬(wàn)元,、印刷費(fèi)0.52萬(wàn)元,、手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、水費(fèi)0.33萬(wàn)元,、郵電費(fèi)3.52萬(wàn)元,、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)18.57萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.13萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用0.22萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi)0.57萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.52萬(wàn)元,、被裝購(gòu)置費(fèi)0.16萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)0.17萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.31萬(wàn)元,、咨詢費(fèi)0.57萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.86萬(wàn)元,、辦公設(shè)備購(gòu)置3.60萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本部門2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算253.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.60萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出244.82萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查服務(wù)外包費(fèi)用244.82萬(wàn)元,，辦公設(shè)備購(gòu)置3.60萬(wàn)元,，復(fù)印紙5.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0  輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括無(wú),。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,。

本部門2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個(gè),，涉及預(yù)算金額304.61萬(wàn)元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、本部門2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、本部門2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。