東疆第一幼兒園2024年單位預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

第二部分  2024年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

東疆第一幼兒園是對(duì)三周歲以上學(xué)齡前幼兒實(shí)施保育和教育的機(jī)構(gòu),以滿足東疆綜合保稅區(qū)區(qū)域內(nèi)群眾及職工適齡子女入園需求,。

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，東疆第一幼兒園預(yù)算撥款的所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 243.08 萬元；支出包括：教育支出 243.08 萬元,。東疆第一幼兒園2024年收支總預(yù)算 243.08 萬元,。

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

東疆第一幼兒園2024年單位預(yù)算收入 243.08 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加  33.08  萬元,，主要原因是  新增項(xiàng)目   ，一般公共預(yù)算 243.08 萬元,，占 100 %,。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

東疆第一幼兒園2024年支出預(yù)算 243.08 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加  33.08  萬元,，主要原因是  新增項(xiàng)目   。其中：基本支出 50 萬元,，占 20.57  %,；項(xiàng)目支出 193.08 萬元，占 79.43 %,。

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

東疆第一幼兒園2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算243.08 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加  33.08  萬元，主要原因是  新增項(xiàng)目   ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 243.08 萬元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算 243.08 萬元，與2023年預(yù)算相比增加  33.08  萬元,，主要原因是  新增項(xiàng)目   ,。支出包括：教育支出支出 243.08 萬元。

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

東疆第一幼兒園2024年一般公共預(yù)算支出 243.08 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加  33.08  萬元，主要原因是  新增項(xiàng)目   ,。

（二）具體情況

1,、 “教育支出（205）” 243.08 萬元，與2023年預(yù)算相比增加  33.08  萬元,，主要原因是  新增項(xiàng)目   ,。其中：

“普通教育（20502）” 243.08 萬元，包括：“學(xué)前教育（2050201）” 243.08 萬元,，主要用于 東疆第一幼兒園辦園支出 ,。

六、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

東疆第一幼兒園一般公共預(yù)算基本支出 50 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加  50  萬元,，主要原因是  新列支基本支出，去年未列支   ,。其中：

公用經(jīng)費(fèi)  50 萬元,，主要包括：日常辦公費(fèi)、幼兒保教經(jīng)費(fèi)等,。

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)” ,。

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)” ,。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是  本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”  ；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)” 。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)” 。

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年東疆第一幼兒園預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2024年東疆第一幼兒園預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本單位2024年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算  50  萬元,，包括辦公費(fèi)  30  萬元,、印刷費(fèi)  2 萬元、咨詢費(fèi)  10 萬元,、手續(xù)費(fèi)  1 萬元,、水費(fèi)  3 萬元、郵電費(fèi)  1.375  萬元,、差旅費(fèi)  0.625  萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)  2  萬元。

（二）政府采購情況,。

本單位2024年安排政府采購預(yù)算 99.9 萬元,，其中：政府采購貨物支出 7.5 萬元、政府采購服務(wù)支出 92.40 萬元,。主要項(xiàng)目是：幼兒園物業(yè)費(fèi)項(xiàng)目 92.40 萬元,，幼兒園保育教育經(jīng)費(fèi) 7.5 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底,，本單位各單位共有車輛 0 輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 0 輛，其他用車主要包括     /      ,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明。

本單位2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 4 個(gè),，涉及預(yù)算金額 193.08 萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、本單位2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、本單位2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表,。

3、本單位2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。