天津東疆綜合保稅區(qū)群團工作部

2024年部門預算

目錄

第一部分概況

一,、主要職責

二,、機構設置情況

第二部分2024年部門預算情況說明

一、關于2024年收支預算總表的說明

二,、關于2024年收入預算總表的說明

三、關于2024年支出預算總表的說明

四,、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

五,、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2024年部門預算表

一,、2024年收支預算總表

二,、2024年收入預算總表

三、2024年支出預算總表

四,、2024年財政撥款收支預算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九、2024年財政撥款政府采購預算表

十,、2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2024年項目支出預算表

十二、2024年項目支出績效目標表

十三,、關于空表的說明

第一部分概況

一,、主要職責

天津東疆綜合保稅區(qū)群團工作部為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機構內設部門，主要負責群團工作部,、團委,、婦聯(lián)等工作，承擔本部門主管行業(yè),、業(yè)務的安全生產工作,。

二、機構設置情況

群團工作部內設2個職能科室,，下轄1預算單位,。納入群團工作部2024年部門預算編制范圍的預算單位主要為部門本級。

第二部分2024年部門預算情況說明

一,、關于2024年收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則,，群團工作部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入440.05萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元、上年結轉和結余0萬元,；支出包括：一般公共服務支出440.05萬元,。群團工作部2024年收支總預算440.05萬元。

二、關于2024年收入預算總表的說明

群團工作部2024年部門預算收入440.05萬元,，與2023年預算相比增加125.64萬元,，主要原因是根據(jù)工作需要，基本支出和項目支出有所增加,。其中：上年結轉和結余0萬元,，占0%；一般公共預算440.05萬元,，占100%,；政府性基金預算0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預算0萬元,，占0%；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,，占0%,；其他事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、關于2024年支出預算總表的說明

群團工作部2024年支出預算440.05萬元,，與2023年預算相比增加125.64萬元，主要原因是根據(jù)工作需要,，基本支出和項目支出有所增加,。其中：基本支出190.77萬元，占43.30%,；項目支出249.29萬元,，占56.60%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四,、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

群團工作部2024年財政撥款收入預算440.05萬元,，與2023年預算相比增加125.64萬元，主要原因是根據(jù)工作需要,，基本支出和項目支出有所增加,。收入包括：一般公共預算撥款收入440.05萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、上年財政結轉和結余0萬元。2024年財政撥款支出預算440.05萬元,，與2023年預算相比增加125.64萬元,，主要原因是根據(jù)工作需要，基本支出和項目支出有所增加,。支出包括：一般公共服務支出440.05萬元,。

五、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

群團工作部2024年一般公共預算支出440.05萬元,，與2023年預算相比增加125.64萬元,，主要原因是根據(jù)工作需要，基本支出和項目支出有所增加,。

（二）具體情況

“一般公共服務支出”440.05萬元,，與2023年預算相比增加125.64萬元，主要原因是根據(jù)工作需要,，基本支出和項目支出有所增加,。其中：

“群眾團體事務”440.05萬元，包括:“行政運行”190.77萬元,，主要用于人員支出和維持日常辦公運行,；“一般行政管理事務”249.29萬元，主要用于工會,、團委,、婦聯(lián)等組織開展工作。

六,、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

群團工作部一般公共預算基本支出190.77萬元,，與2023年預算相比增加99.47萬元，主要原因是部門人員增加,，人員經(jīng)費有所增加,。

其中：人員經(jīng)費167.47萬元，主要包括：工資獎金津補貼,、社會保障繳費,、住房公積金等,；

公用經(jīng)費19萬元，主要包括：辦公費,、國內差旅費及辦公設備購置,。

七、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0萬元,，與2023年預算相比減少0.2萬元,，主要原因是未安排相關支出。

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預算0萬元,，與2023年預算相比增加（減少)0萬元,，主要原因是未安排因公出國（境）費預算。

（二）2024年公務用車購置及運行費預算0萬元,，其中公務用車運行費0萬元,，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是未安排,；公務用車購置費0萬元,，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是未安排公務用車購置及運行費預算,。

（三）2024年公務接待費預算0萬元,，與2023年預算相比減少0.2萬元，主要原因壓縮“三公”經(jīng)費支出,。

八,、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

2024年群團工作部預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出

九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

2024年群團工作部預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本部門2024年的機關運行經(jīng)費預算23.30萬元,，包括辦公費6.96萬元、印刷費0.23萬元,，郵電費1.56萬元,，手續(xù)費0.01萬元，水費0.15萬元,，國內差旅費8.25萬元,，租賃費0.06萬元，其他交通費0.36萬元,，會議費0.26萬元,，培訓費0.23萬元，被裝購置費0.07萬元,，維修（護）費0.08萬元,，其他商品和服務支出0.14萬元，咨詢費0.25萬元,，勞務費0.02萬元,，委托業(yè)務費0.39萬元,辦公設備購置4.30萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2024年安排政府采購預算4.90萬元,，其中：政府采購貨物支出4.90萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。主要項目是：辦公設備購置項目4.30萬元，復印紙項目0.60萬元,。

（三）國有資產占用情況,。

截至2023年底，本部門各單位共有車輛0輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括無,。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）,。

（四）預算績效情況說明,。

本部門2024年實行績效目標管理的項目3個，涉及預算金額249.29萬元,。

第三部分名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2.機關運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分2024年部門預算表

一、2024年收支預算總表

二,、2024年收入預算總表

三,、2024年支出預算總表

四、2024年財政撥款收支預算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、2024年財政撥款政府采購預算表

十、2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2024年項目支出預算表

十二,、2024年項目支出績效目標表