天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項目支出預(yù)算表

十二、2024年預(yù)算項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責

  天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）（以下簡稱“企業(yè)服務(wù)局”）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機構(gòu)內(nèi)設(shè)部門，負責區(qū)域招商引資工作,；負責工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)建設(shè),、中小企業(yè)服務(wù)、營商環(huán)境建設(shè)等工作,；承擔本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

   企業(yè)服務(wù)局內(nèi)設(shè)  4  個職能科室,；下轄  1  個預(yù)算單位。納入企業(yè)服務(wù)局2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.企業(yè)服務(wù)局部門本級

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，企業(yè)服務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 5005.12 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0 萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元、其他事業(yè)收入 0  萬元,、經(jīng)營收入 0 萬元,、上級補助收入 0 萬元、附屬單位上繳收入 0 萬元,、其他收入 0 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 5004.02 萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 1.1萬元,。企業(yè)服務(wù)局2024年收支總預(yù)算  5005.12 萬元。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

企業(yè)服務(wù)局2024年部門預(yù)算收入5005.12 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加4263萬元，主要原因是 一般公共預(yù)算增加,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,，占 0 %；一般公共預(yù)算 5005.12萬元,，占 100 %,；政府性基金預(yù)算 0 萬元，占 0 %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算 0 萬元,，占 0 %；納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元,，占 0 %,；其他事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元,，占  0 %；上級補助收入 0 萬元,，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %,；其他收入 0 萬元,，占 0 %。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

企業(yè)服務(wù)局2024年支出預(yù)算  5005.12 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加 4263 萬元，主要原因是  基本支出,、項目支出增加 ,。其中：基本支出 519.09萬元，占 10.37 %,；項目支出 4484.93 萬元,，占 89.61 %；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %,；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %,；對附屬單位補助支出 0 萬元,，占 0 %。

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

企業(yè)服務(wù)局2024年財政撥款收入預(yù)算 5005.12 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加 4263萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 5005.12萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,。2024年財政撥款支出預(yù)算 5005.12 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 4263萬元,，主要原因是  一般公共服務(wù)支出增加,。支出包括：一般公共服務(wù)支出 5004.02  萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 1.1 萬元,。

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

企業(yè)服務(wù)局2024年一般公共預(yù)算支出 5005.12 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 4263萬元,，主要原因是 基本支出,、項目支出增加 。

（二）具體情況

1,、 “一般公共服務(wù)支出” 5004.02 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加 4505.78萬元，主要原因是 商貿(mào)事務(wù),、發(fā)展與改革事務(wù)增加,，其中：

“商貿(mào)事務(wù)” 864.61 萬元，包括：“行政運行” 519.09 萬元,，主要用于 部門人員經(jīng)費,、公用經(jīng)費 ,；“招商引資”345.52萬元，主要用于向新開辦企業(yè)免費發(fā)放印章項目,、招商專項經(jīng)費項目,、提升企業(yè)服務(wù)質(zhì)效助力區(qū)域營商環(huán)境建設(shè)輔助服務(wù)項目、制造業(yè)發(fā)展趨勢與天津東疆綜合保稅區(qū)制造業(yè)發(fā)展機遇調(diào)研項目,、中小企業(yè)培育專項活動服務(wù)外包費項目,；

“發(fā)展與改革事務(wù)”4139.41萬元，包括“一般行政管理事務(wù)” 4139.41 萬元,，主要用于主辦中小企業(yè)各類活動,、會議、論壇外包服務(wù)費,、智能網(wǎng)聯(lián)展廳,、工信申報項目服務(wù)外包費、惠企政策直觀性解讀服務(wù)包,、應(yīng)急管理專項資金--安全生產(chǎn)檢查專家服務(wù)費,、天津東疆綜合保稅區(qū)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項目；

2,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”1.1萬元,，與2023年預(yù)算相比減少 3.04 萬元，主要原因是 2024年預(yù)算項目減少 ,，其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)”1.1萬元,，包括“安全監(jiān)管”1.1萬元，主要用于東疆綜合保稅區(qū)大面積停電事件應(yīng)急演練專家服務(wù)費,。

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

企業(yè)服務(wù)局一般公共預(yù)算基本支出 519.09萬元，與2023年預(yù)算相比增加 20.85 萬元,，主要原因是 人員經(jīng)費增加,。其中：

人員經(jīng)費 491.79 萬元，主要包括：機關(guān)工資福利支出,。

公用經(jīng)費 27.3萬元,，主要包括：機關(guān)商品和服務(wù)支出、機關(guān)資本性支出,。

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排 0 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 0.75萬元,，主要原因是 壓縮“三公”經(jīng)費支出,。  

（一）2024年因公出國（境）費預(yù)算 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是 未列支因公出國（境）費用,。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算 0 萬元,，其中公務(wù)用車運行費 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 0 萬元,，主要原因是 未列支公務(wù)用車運行費 ,；公務(wù)用車購置費 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 0 萬元,，主要原因是 未列支公務(wù)用車購置費 。

（三）2024年公務(wù)接待費預(yù)算 0 萬元,，與2023年預(yù)算相比減少  0.75  萬元,，主要原因是 壓縮“三公”經(jīng)費支出。

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

2024年企業(yè)服務(wù)局預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

2024年企業(yè)服務(wù)局預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

本部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 27.30萬元,，包括辦公費 8.61萬元,、印刷費  0.29 萬元、手續(xù)費0.02萬元,、水費0.18萬元,、郵電費1.96萬元、國內(nèi)差旅費10.33萬元,、租賃費0.07萬元,、其他交通費用（車補）0.06萬元、會議費0.32萬元,、培訓費0.29萬元,、被裝購置費0.09萬元、咨詢費0.31萬元,、勞務(wù)費0.03萬元,、委托業(yè)務(wù)費0.48萬元、維修（護）費0.09萬元,、其他商品和服務(wù)支出0.18萬元,、辦公設(shè)備購置費4萬元。

（二）政府采購情況,。

本部門2024年安排政府采購預(yù)算 191.91萬元,，其中：政府采購貨物支出 4.44  萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出  187.47  萬元,。主要項目是：提升企業(yè)服務(wù)質(zhì)效助力區(qū)域營商環(huán)境建設(shè)輔助服務(wù)項目187.47萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛 0 輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車 0 輛,、主要領(lǐng)導干部用車 0 輛,、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括 無 。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備 0  臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明。

本部門2024年實行績效目標管理的項目 12 個,，涉及預(yù)算金額 4486.03 萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項目支出預(yù)算表

十二、2024年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、 若附表7為空表的部門,，作下述說明：“本部門2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”,。

2、 若附表10為空表的部門,，作下述說明：“本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表”,。