天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營(yíng)商環(huán)境辦公室）

2023年部門中期調(diào)整預(yù)算

目  錄

第一部分 概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2023年部門中期調(diào)整預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2023年部門中期調(diào)整預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年中期調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分 概況

一,、主要職責(zé)

  天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營(yíng)商環(huán)境辦公室）（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)服務(wù)局”）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門,，負(fù)責(zé)區(qū)域招商引資工作；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)建設(shè),、中小企業(yè)服務(wù),、營(yíng)商環(huán)境建設(shè)等工作；承擔(dān)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 企業(yè)服務(wù)局內(nèi)設(shè)  4 個(gè)職能科室,；下轄  1 個(gè)預(yù)算單位,。納入企業(yè)服務(wù)局2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.企業(yè)服務(wù)局部門本級(jí)

第二部分 2023年部門中期調(diào)整預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

 按照綜合預(yù)算的原則,，企業(yè)服務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 3321.55 萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入 0 萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元、其他收入 0 萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出 3317.41  萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 4.14萬(wàn)元,。企業(yè)服務(wù)局2023年收支總預(yù)算 3321.55 萬(wàn)元,。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

企業(yè)服務(wù)局2023年部門預(yù)算收入3321.55 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 3321.55 萬(wàn)元,，主要原因是 新增部門  。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,，占 0  %,；一般公共預(yù)算 3321.55  萬(wàn)元，占 100 %,；政府性基金預(yù)算  0 萬(wàn)元,，占 0 %；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算  0 萬(wàn)元,，占 0 %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬(wàn)元，占 0 %,；其他事業(yè)收入 0  萬(wàn)元,，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；上級(jí)補(bǔ)助收入  萬(wàn)元，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,，占 0  %；其他收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

企業(yè)服務(wù)局2023年支出預(yù)算 3321.55 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加 3321.55 萬(wàn)元,，主要原因是 新增部門 ,。其中：基本支出 495.03 萬(wàn)元，占 14.90 %,；項(xiàng)目支出 2826.53 萬(wàn)元，占 85.10  %,；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,，占 0  %；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0 %,。

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

企業(yè)服務(wù)局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算 3321.55 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加 3321.55 萬(wàn)元,，主要原因是 新增部門 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 3321.55萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算 3321.55 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 3321.55 萬(wàn)元,，主要原因是 新增部門。支出包括：一般公共服務(wù)支出 3317.41 萬(wàn)元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 4.14 萬(wàn)元,。

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

企業(yè)服務(wù)局2023年一般公共預(yù)算支出 3321.55 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 3321.55 萬(wàn)元,，主要原因是  新增部門 。

（二）具體情況

1,、 “一般公共服務(wù)支出” 3317.41 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 3317.41 萬(wàn)元，主要原因是 新增部門 ,，其中：

“商貿(mào)事務(wù)” 799.69 萬(wàn)元,，包括：“行政運(yùn)行” 495.03 萬(wàn)元，主要用于 維護(hù)日常辦公 ,；“招商引資”304.66萬(wàn)元,，主要用于企業(yè)培育和招商引資工作；

“發(fā)展與改革事務(wù)”2427.53萬(wàn)元，包括“一般行政管理事務(wù)” 2427.53 萬(wàn)元,，主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃經(jīng)費(fèi)和創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目,；

“市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)”90.19萬(wàn)元，包括“一般行政管理事務(wù)”90.19萬(wàn)元,，主要用于向新開辦企業(yè)免費(fèi)發(fā)放印章項(xiàng)目,。

2、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”4.14萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 4.14 萬(wàn)元,，主要原因是 新增部門 ，其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)”4.14萬(wàn)元,，包括“安全監(jiān)管”4.14萬(wàn)元,，主要用于應(yīng)急管理專項(xiàng)項(xiàng)目。

3,、按上述格式依次說(shuō)明,。

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

企業(yè)服務(wù)局一般公共預(yù)算基本支出 495.03 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 495.03 萬(wàn)元,，主要原因是 新增部門 。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 464.38 萬(wàn)元,，主要包括：機(jī)關(guān)工資福利支出,。

公用經(jīng)費(fèi) 24.05 萬(wàn)元，主要包括：機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出,、機(jī)關(guān)資本性支出,。

七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0.75 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 0.75 萬(wàn)元,，主要原因是 新增部門  。  （一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算  0 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元,，主要原因是 新增部門 。

（二）2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是 新增部門 ,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是 新增部門 ,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0.75 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 0.75 萬(wàn)元,，主要原因是 新增部門   。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

2023年企業(yè)服務(wù)局預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

（一）總體情況

2023年企業(yè)服務(wù)局預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 24.05  萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi) 8.61  萬(wàn)元,、印刷費(fèi) 0.291 萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.017萬(wàn)元,、水費(fèi)0.182萬(wàn)元,、郵電費(fèi)1.96萬(wàn)元,、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)10.325萬(wàn)元,、租賃費(fèi)0.071萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用（車補(bǔ)）0.06萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi)0.321萬(wàn)元,、培訓(xùn)

費(fèi)0.291萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0.088萬(wàn)元,、咨詢費(fèi)0.314萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)0.027萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.476萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)0.091萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出0.176萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.75萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本部門2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算 284.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 97.19 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出 0  萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 187.63 萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：向新開辦企業(yè)免費(fèi)發(fā)放印章項(xiàng)目 90.19 萬(wàn)元,，辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 6.6 萬(wàn)元,，日常辦公費(fèi)  0.4 萬(wàn)元，提升企業(yè)服務(wù)質(zhì)效助力區(qū)域營(yíng)商環(huán)境建設(shè)輔助服務(wù)項(xiàng)目187.63萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛 0 輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車  0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  輛,、離退休干部用車  0  輛,、其他用車 0 輛，其他用車主要包括  無(wú) ,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,。

本部門2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 12 個(gè),，涉及預(yù)算金額 2826.52 萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 2023年部門中期調(diào)整預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1、 若附表7為空表的部門,，作下述說(shuō)明：“本部門2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”,。

2、 若附表10為空表的部門,，作下述說(shuō)明：“本部門2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表”,。