天津東疆綜合保稅區(qū)委員會辦公室（管委會辦公室）

2023年部門中期調(diào)整預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)委員會辦公室（管委會辦公室）（以下簡稱“黨委辦”）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機構(gòu)內(nèi)設(shè)部門,，負(fù)責(zé)黨委（管委會）文秘、調(diào)研,、督查,、機要、檔案,、保密,、信息公開、政務(wù)信息工作,，負(fù)責(zé)人大,、政法、司法,、法制,、國家安全、人民武裝,、平安建設(shè)工作,，負(fù)責(zé)會務(wù)、接待,、外事,、港澳事務(wù),、機關(guān)事務(wù)管理、機關(guān)數(shù)字化建設(shè)等工作,，負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

黨委辦內(nèi)設(shè) 7 個職能科室,；下轄 1 個預(yù)算單位。

納入黨委辦部門2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

黨委辦部門本級

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，黨委辦部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 20295.42 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元,、其他事業(yè)收入 0 萬元、經(jīng)營收入 0 萬元,、上級補助收入 0 萬元,、附屬單位上繳收入  0萬元、其他收入 0 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出 20295.42 萬元。黨委辦部門2023年收支總預(yù)算 20295.42 萬元,。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

黨委辦部門2023年部門預(yù)算收入 20295.42 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 426.85 萬元,，主要原因是 項目預(yù)算增加 ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，占 0 %,；一般公共預(yù)算 20295.42 萬元,，占 100 %；政府性基金預(yù)算 0 萬元,，占 0 %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算 0 萬元，占 0 %,；納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元,，占 0 %；其他事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %,；上級補助收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 0 萬元,，占 0 %,。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

黨委辦部門2023年支出預(yù)算 20295.42 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 426.85  萬元,，主要原因是 項目支出預(yù)算增加 。其中：基本支出 1,724.62 萬元,，占 8.50 %,；項目支出 18570.80萬元，占 91.50 %,；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %,；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %,。

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

黨委辦部門2023年財政撥款收入預(yù)算 20295.42 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 426.85  萬元,，主要原因是 項目支出預(yù)算增加 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 20295.42 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。2023年財政撥款支出預(yù)算 20295.42 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 426.85 萬元,，主要原因是 項目支出預(yù)算增加 。支出包括：一般公共服務(wù)支出 20295.42 萬元,。

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

黨委辦部門2023年一般公共預(yù)算支出 20295.42 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 426.85 萬元,，主要原因是 項目支出預(yù)算增加 ,。

（二）具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出” 20295.42 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 426.85 元,，主要原因是 項目支出預(yù)算增加 ,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)” 20,086.44 萬元，包括：“行政運行” 1,724.62 萬元,，主要用于 維護日常辦公 ,；“一般行政管理事務(wù)” 18,352.30 萬元，主要用于 項目建設(shè),、后勤保障,、輔助服務(wù)等 ；“信訪事務(wù)” 9.52 萬元,，主要用于 綜治維穩(wěn)等 ,；

“海關(guān)事務(wù)” 157.20 萬元，包括：“行政運行” 157.20 萬元,，主要用于 海關(guān)各類班車租賃支出 ,；

“稅收事務(wù)” 51.78 萬元，包括：“行政運行” 11.35 萬元,，主要用于 稅務(wù)局加班通勤班車支出 ,；“一般行政事務(wù)管理” 40.44 萬元，主要用于 稅務(wù)局信息化設(shè)備購置支出 ,；

2、按上述格式依次說明,。

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

黨委辦部門一般公共預(yù)算基本支出 1,724.62 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 18.32 萬元,，主要原因是 人員變動 ,。其中：

人員經(jīng)費 1,324.24 萬元，主要包括：工資獎金津補貼,、社會保障繳費,、住房公積金等；

公用經(jīng)費 400.38 萬元,，主要包括：日常辦公費,、三公經(jīng)費、辦公設(shè)備購置等,；

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排 51.16 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 6.16 萬元,，主要原因是 因公出國（境）費增加 ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預(yù)算 25.10 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 25.10 萬元，主要原因是 2023年安排因公出國（境）數(shù)量增多 ,。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算 22.56 萬元,，其中公務(wù)用車運行費 19.75 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 20.25 萬元,，主要原因是 公務(wù)用車運行需求減少 ,；公務(wù)用車購置費 2.80 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 2.80 萬元,，主要原因是 公務(wù)用車購置稅款增加 ,。

（三）2023年公務(wù)接待費預(yù)算 3.50 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 1.50 萬元,，主要原因是 壓縮“三公”經(jīng)費支出 ,。

八、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2023年黨委辦部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年黨委辦部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。

本部門2023年的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 400.38 萬元，包括辦公費 28.72 萬元,、印刷費0.62萬元,、手續(xù)費0.03萬元、水費0.40萬元,、郵電費4.22萬元,、差旅費42.29萬元、租賃費0.15萬元,、其他交通費用0.32萬元,、會議費0.69萬元、培訓(xùn)費0.62萬元,、被裝購置費0.19萬元,、維修（護）費0.20萬元、其他商品和服務(wù)支出0.37萬元,、咨詢費0.68萬元,、勞務(wù)費0.06萬元、委托業(yè)務(wù)費1.04萬元,、公務(wù)接待費3.50萬元,、因公出國（境）費用 25.10 萬元、公務(wù)用車運行維護費19.75萬元,、其他交通費用（租車費）    248.00 萬元,、公務(wù)用車購置費 2.80萬元,、辦公設(shè)備購置 20.62萬元。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算 16,585.33  萬元,，其中：政府采購貨物支出 515.94 萬元、政府采購工程支出 6053.74 萬元,、政府采購服務(wù)支出 10004.85 萬元,。主要項目是：日常辦公費-辦公費 1.60 萬元，辦公設(shè)備購置20.62萬元,，三公經(jīng)費--其他交通費用（租車費）46.40萬元,，智慧東疆建設(shè)項目5942.00萬元，中交C谷機房精密空調(diào) 91.88 萬元,，管委會信息化整體運營維護費193.37萬元,，國產(chǎn)化相關(guān)軟硬件采購55.84萬元，東疆智慧平安社區(qū)建設(shè) 105.05 萬元,，內(nèi)網(wǎng)即時通訊6.50萬元,，管委會光纖寬帶租賃費195.24萬元，東疆呼叫中心建設(shè)運營 171.82萬元,，管委會后勤保障相關(guān)費用10.00萬元,，稅務(wù)局信息化設(shè)備購置40.44萬元，固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)購置項目20.80萬元,，體檢費103.74萬元,，海關(guān)班車租賃費143.64萬元，管委會班車租賃費417.49萬元,，商務(wù)中心餐飲托管費用237.20萬元,，東疆產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新發(fā)展展示中心運營 31.78 萬元；商務(wù)中心A2樓家具購置項目尾款 4.27 萬元,，房屋租賃及物業(yè)費 8,306.64 萬元，東疆邊檢站辦公用房調(diào)整相關(guān)費用 348.20萬元,，管委會辦公用房調(diào)整相關(guān)費用 50.00萬元,，國家租賃·新金融展示中心 6.69 萬元，法律服務(wù)及普法宣傳經(jīng)費 23.33 萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底，本部門各單位共有車輛 6 輛（其中含新區(qū)政府購買的1輛應(yīng)急保障用車和1輛機要通信用車,，目前為東疆在使用）,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  1  輛,、機要通信用車 2 輛、應(yīng)急保障用車 3 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛,、離退休干部用車 0  輛、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括 無 ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備 5 臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備 0 臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實行績效目標(biāo)管理的項目 43 個，涉及預(yù)算金額 18,570.80 萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

1,、若附表7為空表的部門,，作下述說明：“本部門2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”。

2,、若附表10為空表的部門,，作下述說明：“本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表”。