天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部(機(jī)關(guān)黨委,、綜合黨委)

2023年部門中期調(diào)整預(yù)算說明

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

   天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部(機(jī)關(guān)黨委,、綜合黨委)（以下簡稱“黨建部”）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門,，負(fù)責(zé)推動?xùn)|疆綜合保稅區(qū)區(qū)域基層黨建工作，推動落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任相關(guān)工作,，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨委,、綜合黨委、黨的宣傳思想,、精神文明建設(shè),、網(wǎng)信、統(tǒng)戰(zhàn),、對口幫扶等工作,，負(fù)責(zé)政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

黨建部內(nèi)設(shè)4個職能科室,；下轄 1 個預(yù)算單位,。納入黨建部2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：黨建部部門本級。

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

   一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，黨建部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  1829.88  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0   萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0   萬元、納入財政專戶的教育收費撥款 0   萬元,、其他事業(yè)收入 0   萬元,、經(jīng)營收入  0  萬元、上級補(bǔ)助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入 0   萬元,、其他收入  0  萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出 1829.88 萬元,、公共安全支出 0   萬元。黨建部2023年收支總預(yù)算   1829.88  萬元。

   二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

黨建部2023年部門預(yù)算收入  1829.88 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加614.33萬元，主要原因是   項目預(yù)算增加     ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,，占  0  %；一般公共預(yù)算   1829.88 萬元,，占  100  %,；政府性基金預(yù)算  0  萬元，占  0  %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元,，占  0  %；納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,，占  0  %,；其他事業(yè)收入  0  萬元，占 0  %,；經(jīng)營收入  0  萬元,，占  0  %；上級補(bǔ)助收入  0  萬元,，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬元，占  0  %,；其他收入  0  萬元,，占  0  %。

   三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

黨建部2023年支出預(yù)算  1829.88萬元,，與2022年預(yù)算相比增加614.33 萬元，主要原因是   項目支出預(yù)算增加   ,。其中：基本支出384.98 萬元,，占 21.04   %；項目支出  1444.90  萬元,，占 78.96   %,；經(jīng)營支出 0   萬元，占 0   %,；上繳上級支出  0   萬元,，占  0  %；對附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元,，占  0 %,。

   四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

黨建部2023年財政撥款收入預(yù)算 1829.88萬元，與2022年預(yù)算相比增加614.33萬元,，主要原因是 項目預(yù)算增加    ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1829.88萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0   萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入   0 萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0 萬元。2023年財政撥款支出預(yù)算  1829.88萬元,，與2022年預(yù)算相比增加614.33萬元,，主要原因是 項目支出預(yù)算增加  。支出包括：一般公共服務(wù)支出1829.88 萬元,、公共安全支出  0  萬元。

   五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

黨建部2023年一般公共預(yù)算支出  1829.88 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加614.33萬元，主要原因是  項目支出預(yù)算增加      ,。

（二）具體情況

1,、 “一般公共服務(wù)支出” 1829.88 萬元，與2022年預(yù)算相比增加614.33萬元,，主要原因是 項目預(yù)算增加,，其中：

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)” 384.98   萬元，包括：“行政運(yùn)行”  346.59 萬元,，主要用于人員支出    ,。

“行政運(yùn)行” 38.39  萬元，包括：“行政運(yùn)行”38.39 萬元,，主要用于  維持日常辦公運(yùn)行  ,；

“一般行政管理事務(wù)”1444.90萬元，主要用于機(jī)關(guān)黨委,、綜合黨委,、宣傳網(wǎng)信、對口支援等組織開展工作,。

2,、按上述格式依次說明。

   六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

黨建部一般公共預(yù)算基本支出  384.98  萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 19.8 萬元，主要原因是  總工會原屬于黨建工作部下設(shè)科室,，2022年預(yù)算歸屬于黨建部,，2023年成為獨立預(yù)算單位    ,。其中：

人員經(jīng)費 346.59  萬元，主要包括：工資福利支出,。

公用經(jīng)費  38.39  萬元,，主要包括：日常辦公費，國內(nèi)差旅費,，三公經(jīng)費及辦公設(shè)備購置,。

   七、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排 0.34  萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 1.16萬元,，主要原因是  壓縮“三公經(jīng)費”支出     。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預(yù)算  0   萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）   0 萬元,，主要原因是 本部門未安排 “因公出國（境）費用” 。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費預(yù)算  0  萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 本部門未安排“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費”  ,；公務(wù)用車購置費0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0 萬元，主要原因是  本部門未安排“公務(wù)用車購置費”  ,。

（三）2023年公務(wù)接待費預(yù)算  0.34  萬元,，與2022年預(yù)算相比減少1.16萬元，主要原因是  壓縮“三公經(jīng)費”支出 ,。

  八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2023年黨建部預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出

   九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年黨建部預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出

   十,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費,。

黨建部2023年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算 38.39萬元，包括辦公費 12.03  萬元,、印刷費  0.392  萬元,，手續(xù)費0.021萬元，水費0.262萬元,，郵電費2.70萬元國內(nèi)差旅費14.274萬元,，租賃費0.097萬元，其他交通費（車補(bǔ)）0.26萬元,，會議費0.443萬元,，培訓(xùn)費0.392萬元，被裝購置費0.118萬元,，維修（護(hù)）費0.131萬元,，其他商品和服務(wù)支出0.236萬元,，咨詢費0.439萬元，勞務(wù)費0.038萬元,，委托業(yè)務(wù)費0.667萬元,其他交通費用（租車費）2.60萬元,，公務(wù)接待0.34萬元，辦公設(shè)備購置2.95萬元,。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算 31.92  萬元，其中：政府采購貨物支出 4.55 萬元,、政府采購工程支出 0萬元,、政府采購服務(wù)支出 27.37 萬元。主要項目是：辦公設(shè)備購置2.95萬元,，日常辦公費1.6萬元,，信息宣傳經(jīng)費--攝影、攝像服務(wù)外包和微信平臺視覺設(shè)計和互聯(lián)網(wǎng)活動推廣項目 27.37   萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛  0   輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車   0  輛,、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車  0  輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括  無    。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備   0 臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明。

本部門2023年實行績效目標(biāo)管理的項目  14 個,，涉及預(yù)算金額    1444.90    萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、 本部門2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2,、 本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。