天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局

2023年部門中期調(diào)整預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局（科技局）,，為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門，負(fù)責(zé)智慧物流,、汽車產(chǎn)業(yè),、醫(yī)療健康、金融科技,、智能科技,、數(shù)字貿(mào)易、供應(yīng)鏈創(chuàng)新等新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)的招商引資工作,。承擔(dān)區(qū)域,、科協(xié)工作。承擔(dān)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局內(nèi)設(shè)8 個職能處室,；下轄 1 個預(yù)算單位。

納入新經(jīng)濟(jì)局2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.新經(jīng)濟(jì)局部門本級

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2166.90萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、納入財政專戶的教育收費(fèi)撥款 0萬元,、其他事業(yè)收入 0 萬元,、經(jīng)營收入 0 萬元、上級補(bǔ)助收入0 萬元,、附屬單位上繳收入 0萬元,、其他收入 0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出2072.10萬元,、科學(xué)技術(shù)支出94.80萬元。新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2023年收支總預(yù)算2166.90萬元,。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2023年部門預(yù)算收入2166.90萬元，與2022年預(yù)算相比減少1051.93萬元,，主要原因是 按照過緊日子要求縮減項目支出預(yù)算 ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,，占 0 %；一般公共預(yù)算2166.90萬元,，占 100 %,；政府性基金預(yù)算 0 萬元，占 0 %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算 0 萬元,，占 0 %；納入財政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬元,，占 0 %,；其他事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %；上級補(bǔ)助收入 0 萬元,，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元，占0 %,；其他收入0萬元,，占 0 %。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2023年支出預(yù)算 2166.90萬元,，與2022年預(yù)算相比減少1051.93萬元，主要原因是按照過緊日子要求縮減項目支出預(yù)算,。其中：基本支出 1166.15 萬元,，占 53.82 %；項目支出1000.75萬元,，占 46.18%,；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %,；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,，占 0 %,。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2023年財政撥款收入預(yù)算2166.90萬元,，與2022年預(yù)算相比減少1051.93萬元,，主要原因是 按照過緊日子要求縮減項目支出預(yù)算 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2166.90萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。2023年財政撥款支出預(yù)算2166.90萬元,，與2022年預(yù)算相比減少1051.93 萬元,，主要原因是 按照過緊日子要求縮減項目支出預(yù)算 。支出包括：一般公共服務(wù)支出 2072.10萬元,、科學(xué)技術(shù)支出94.80萬元,。

五、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2023年一般公共預(yù)算支出2166.90萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 1051.93 萬元,，主要原因是 按照過緊日子要求縮減項目支出預(yù)算 。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出”  2072.10  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 133.27 萬元，主要原因是 新增人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,，其中：

“2023年東疆共享經(jīng)濟(jì)平臺企業(yè)綜合服務(wù)系統(tǒng)項目（技術(shù)開發(fā)）” 198.4萬元,，主要用于東疆共享經(jīng)濟(jì)平臺業(yè)務(wù)場景升級開發(fā)；“2023年東疆共享經(jīng)濟(jì)平臺企業(yè)綜合服務(wù)系統(tǒng)項目（人工保障類服務(wù)）”143.36萬元,，主要用于東疆共享經(jīng)濟(jì)平臺企業(yè)綜合服務(wù)系統(tǒng)維護(hù)保障,；“數(shù)字貨運(yùn)主題園區(qū)實體建設(shè)”40萬元，主要用于數(shù)字貨運(yùn)主題園區(qū)實體建設(shè)工作,；“數(shù)字貨運(yùn)區(qū)塊鏈分布式數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)”91.82萬,，主要用于建設(shè)數(shù)字貨運(yùn)區(qū)塊鏈分布式數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)等,。

2,、“科學(xué)技術(shù)支出”  94.80  萬元，與2022年預(yù)算相比減少 1185.2 萬元,，主要原因是 按照過緊日子要求縮減項目支出預(yù)算,，其中：

“東疆綜合保稅區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)工作項目” 62.72萬元，與2022年預(yù)算相比增加 6.88 萬元,，主要用于開展東疆科技企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定服務(wù),、東疆市級及以上科技計劃項目管理、孵化機(jī)構(gòu)綜合管理服務(wù)等,。

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局一般公共預(yù)算基本支出1166.15萬元，與2022年預(yù)算相比增加 210.73 萬元,，主要原因是 人員變動 ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1101.55萬元，主要包括：工資獎金津補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi),、住房公積金等,。

公用經(jīng)費(fèi) 64.60萬元，主要包括：日常辦公費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi)等.

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 5 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 4.6 萬元,，主要原因是 壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出 ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 0 萬元,，主要原因是未安排因公出國（境）費(fèi),。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 0 萬元,，主要原因是未安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 0 萬元,，主要原因是未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 5 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 4.6 萬元,，主要原因是 壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出 。

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2022年新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

（二） 具體情況

2022年新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出”。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2022年新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。

（二） 具體情況

2022年新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出”。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算64.60萬元，包括辦公費(fèi)21.96 萬元,，印刷費(fèi) 0.74萬元,，手續(xù)費(fèi)0.04萬元，水費(fèi)0.47萬元,，郵電費(fèi)4.98萬元,，國內(nèi)差旅費(fèi)26.26萬，其他交通費(fèi)用（車補(bǔ)）0.24萬元,，維修（護(hù)）費(fèi)0.24萬元,，租賃費(fèi)0.18萬元,，會議費(fèi)0.82萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.74萬元,，被裝購置費(fèi)0.22萬元,，勞務(wù)費(fèi)0.07萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.22萬元,，其他交通費(fèi)用0.24萬元,，其他商品和服務(wù)支出0.44萬元，咨詢費(fèi)0.80萬元,，勞務(wù)費(fèi)0.07萬元,，公務(wù)接待費(fèi)5萬元。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算 596.41 萬元,，其中：政府采購貨物支出 3 萬元、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出 593.21 萬元,。主要項目是：辦公設(shè)備購置0.2萬元，日常辦公費(fèi)-辦公費(fèi)3萬元,，2021年（第六屆）全國貨運(yùn)物流行業(yè)年會活動費(fèi)用（尾款）7.72萬元, 2022年東疆綜合保稅區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)工作項目（尾款）15.58萬元,，東疆綜合保稅區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)工作項目62.72萬元，2023年東疆共享經(jīng)濟(jì)平臺企業(yè)綜合服務(wù)系統(tǒng)項目（技術(shù)開發(fā)）198.4萬元,，2023年東疆共享經(jīng)濟(jì)平臺企業(yè)綜合服務(wù)系統(tǒng)項目（人工保障類服務(wù)）143.36萬元,，數(shù)字貨運(yùn)區(qū)塊鏈分布式數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)91.82萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛 0 輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括 無,。單價50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備 0 臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實行績效目標(biāo)管理的項目 21 個,，涉及預(yù)算金額 1000.74 萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。