天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局部門

2023年部門中期調(diào)整預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

由主管部門根據(jù)有關(guān)主要職責(zé)填寫。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

商務(wù)局內(nèi)設(shè)  8  個職能處室,；下轄 1  個預(yù)算單位。

納入商務(wù)局2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.商務(wù)局本級

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，商務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 2229.34 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬元,、其他事業(yè)收入 0 萬元,、經(jīng)營收入 0萬元,、上級補(bǔ)助收入 0 萬元、附屬單位上繳收入    0萬元,、其他收入 0 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 2229.34 萬元,、公共安全支出 0 萬元,。商務(wù)局2023年收支總預(yù)算 2229.34 萬元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

商務(wù)局2023年部門預(yù)算收入 2229.34 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  36.42  萬元，主要原因是  壓縮經(jīng)費(fèi)預(yù)算  ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元,，占 0  %；一般公共預(yù)算 2229.34 萬元,，占 100 %,；政府性基金預(yù)算 0 萬元，占 0  %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元,，占  0  %；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元,，占  0  %,；其他事業(yè)收入  0  萬元，占  0  %,；經(jīng)營收入  0萬元,，占 0 %；上級補(bǔ)助收入 0 萬元,，占 0  %；附屬單位上繳收入  0 萬元,，占 0 %,；其他收入 0 萬元，占 0  %,。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

商務(wù)局2023年支出預(yù)算 2229.34 萬元，與2022年預(yù)算相比減少  36.42  萬元,，主要原因是  壓縮經(jīng)費(fèi)預(yù)算  ,。其中：基本支出  1138.86  萬元，占 51.09 %,；項(xiàng)目支出 1090.48 萬元,，占 48.91 %,；經(jīng)營支出   0 萬元，占  0  %,；上繳上級支出  0   萬元,，占  0  %；對附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元,，占  0  %,。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

商務(wù)局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算 2229.34 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  36.42  萬元,，主要原因是  壓縮經(jīng)費(fèi)預(yù)算 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 2229.34 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算  2229.34  萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  36.42  萬元，主要原因是 壓縮經(jīng)費(fèi)預(yù)算  ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出 2229.34  萬元,、公共安全支出  0  萬元。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

商務(wù)局2023年一般公共預(yù)算支出  2229.34 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  36.42  元，主要原因是 壓縮經(jīng)費(fèi)預(yù)算 ,。

（二）具體情況

1,、 “一般公共服務(wù)支出”  2229.34  萬元，與2022年預(yù)算相比減少  36.42  元,，主要原因是   壓縮經(jīng)費(fèi)預(yù)算   ,，其中：

“商貿(mào)事務(wù)” 2229.34 萬元，包括：“行政運(yùn)行” 1138.86 萬元,，主要用于 人員支出和公用支出 ,；“招商引資”  990.71  萬元，主要用于 招商引資,、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出   ,；“其他商貿(mào)事務(wù)支出” 99.77  萬元，主要用于 項(xiàng)目評審,、協(xié)會會費(fèi)等方面的支出 ,。

2、按上述格式依次說明。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

商務(wù)局一般公共預(yù)算基本支出 1138.86 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  37.65  萬元，主要原因是  人員變動  ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 1060.59 萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi) 78.27  萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、被裝購置費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、公務(wù)接待費(fèi)。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 11.92 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 2.32 萬元，主要原因是 新增因公出國（境）費(fèi)預(yù)算 ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算  6.92 萬元，與2022年預(yù)算相比增加  6.92 萬元,，主要原因是增加因公出國安排  ,。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加  0  萬元,，主要原因是   無    ,；公務(wù)用車購置費(fèi)  0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加  0  萬元,，主要原因是  無   ,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 5 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 4.60 萬元,，主要原因是 壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出 ,。

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

商務(wù)局政府性基金預(yù)算支出  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 0   元,，主要原因是   無     。

（二） 具體情況

說明：2022年商務(wù)局預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

商務(wù)局國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加  0  元,，主要原因是  無   ,。

（二） 具體情況

說明：2022年商務(wù)局預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門2023年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 78.27 萬元，包括辦公費(fèi)24.21萬元,、印刷費(fèi)0.81萬元,、咨詢費(fèi)0.88萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元,、水費(fèi)0.51萬元,、郵電費(fèi)5.50萬元、差旅費(fèi)28.99萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)0.26萬元,、租賃費(fèi)0.20萬元、會議費(fèi)0.90萬元,、培訓(xùn)費(fèi)0.81萬元,、被裝購置費(fèi)0.25萬元、勞務(wù)費(fèi)0.08萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.34萬元,、其他交通費(fèi)用0.22萬元、其他商品和服務(wù)支出0.49萬元,、因公出國（境）費(fèi)用6.92萬元,、公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元、辦公設(shè)備購置0.85萬元。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算  544.72  萬元,，其中：政府采購貨物支出 1.84 萬元、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出  542.88  萬元,。主要項(xiàng)目是：辦公設(shè)備購置0.85萬元、2022年重點(diǎn)企業(yè)代理服務(wù)費(fèi)尾款24.93萬元,、車油匹配抵扣政務(wù)平臺項(xiàng)目68.40萬元,、2023年企業(yè)服務(wù)、區(qū)域形象宣傳及推介會組織協(xié)調(diào)服務(wù)外包費(fèi)158.98萬元,、2022年跨境電商集中查驗(yàn)中心項(xiàng)目尾款95.58萬元,、2023年重點(diǎn)企業(yè)代理服務(wù)費(fèi)25.23萬元、2022年跨境電商集中查驗(yàn)中心項(xiàng)目首款143.37萬元,、2023年商務(wù)輔助服務(wù)項(xiàng)目26.4萬元,、日常辦公費(fèi)-辦公費(fèi)0.99萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛  0   輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛、機(jī)要通信用車  0  輛,、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛,、離退休干部用車   0   輛,、其他用車 0 輛，其他用車主要包括  無 ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  18 個,，涉及預(yù)算金額  1090.48  萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

1,、 “本部門2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”,。

2、 “本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表”,。