天津東疆綜合保稅區(qū)市場監(jiān)督管理局（行政審批局、政務(wù)服務(wù)辦公室）

2023年部門中期調(diào)整預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)域市場綜合監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)區(qū)域市場主體統(tǒng)一登記注冊工作,；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理區(qū)域市場秩序及市場監(jiān)管執(zhí)法工作,；負(fù)責(zé)區(qū)域?qū)＠⑸虡?biāo)的保護(hù)和執(zhí)法工作,；擬定并組織實施區(qū)域質(zhì)量發(fā)展制度,；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)食品流通和餐飲服務(wù)的許可和食品安全監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)藥品零售,、醫(yī)療器械經(jīng)營的許可、檢查和處罰以及化妝品經(jīng)營和藥品,、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)質(zhì)量的檢查和處罰,；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量、標(biāo)準(zhǔn)化工作,；負(fù)責(zé)檢驗檢測機(jī)構(gòu),、認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心“一口受理”,、投訴處理,、服務(wù)協(xié)調(diào)及政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)貿(mào)商務(wù),、投資項目,、廣電文化、旅游出版,、農(nóng)林牧副,、特種設(shè)備的行政許可工作；承擔(dān)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

東疆市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè) 8 個職能科室,；下轄 1 個預(yù)算單位,。

納入東疆市場監(jiān)管局2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

東疆市場監(jiān)管局部門本級

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則，東疆市場監(jiān)管局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1343.09 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、納入財政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元,、其他事業(yè)收入  0  萬元、經(jīng)營收入  0  萬元,、上級補(bǔ)助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元、其他收入  0  萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出 1321.00 萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出22.09萬元,。東疆市場監(jiān)管局2023年收支總預(yù)算 1343.09 萬元,。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

東疆市場監(jiān)管局2023年部門預(yù)算收入 1343.09 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 385.38 萬元,，主要原因是 項目預(yù)算大幅壓減 。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,，占  0  %,；一般公共預(yù)算 1343.09 萬元，占 100 %,；政府性基金預(yù)算  0  萬元,，占  0  %；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元,，占  0  %,；納入財政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元，占  0  %,；其他事業(yè)收入 0  萬元,，占  0  %；經(jīng)營收入  0  萬元,，占  0  %,；上級補(bǔ)助收入  0  萬元,，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬元，占  0  %,；其他收入  0  萬元，占  0  %。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

東疆市場監(jiān)管局2023年支出預(yù)算 1343.09 萬元,，與2022年預(yù)算相比增減少 385.38 萬元，主要原因是 項目預(yù)算大幅壓減 ,。其中：基本支出 1034.12萬元，占 77.00 %；項目支出 308.98 萬元,，占 23.00 %；經(jīng)營支出  0  萬元,，占  0  %,；上繳上級支出   0萬元，占  0  %,；對附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元,，占  0  %。

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

東疆市場監(jiān)管局2023年財政撥款收入預(yù)算 1343.09 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 385.38 萬元，主要原因是 項目預(yù)算大幅壓減 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1343.09 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,。2023年財政撥款支出預(yù)算 1343.09 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 385.38 萬元,，主要原因是 項目預(yù)算大幅壓減 ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出 1321.00萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出22.09萬元,。

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

東疆市場監(jiān)管局2023年一般公共預(yù)算支出 1343.09萬元，與2022年預(yù)算相比減少 385.38 萬元,，主要原因是 項目預(yù)算大幅壓減,。

（二）具體情況

1、 “一般公共服務(wù)支出” 1321.00 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 407.47 萬元,，主要原因是 項目預(yù)算大幅壓減 ，其中：

“市場監(jiān)督管理事務(wù)” 1311.98萬元,，包括：“行政運(yùn)行” 1034.12萬元,，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)；“一般行政管理事務(wù)” 133.92萬元,，主要用于市場監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi),；“市場主體管理”32.45萬元，主要用于登記注冊工作經(jīng)費(fèi),；“食品安全監(jiān)管”111.49萬元,，主要用于食品安全委員會工作經(jīng)費(fèi)。

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)” 9.02萬元,，包括：“一般行政管理事務(wù)” 9.02萬元,，主要用于政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)。

2,、“商務(wù)服務(wù)業(yè)等支出” 22.09萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 22.09萬元，主要原因是 科目調(diào)劑 ,，其中：

“其他商務(wù)服務(wù)業(yè)等支出” 22.09萬元,，包括：“其他商務(wù)服務(wù)業(yè)等支出” 22.09萬元，主要用于知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)集聚園區(qū)服務(wù)項目經(jīng)費(fèi),。

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

東疆市場監(jiān)管局一般公共預(yù)算基本支出 1034.12 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 20.98 萬元,，主要原因是 人員變動 ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 945.43萬元，主要包括：工資獎金,、津貼補(bǔ)貼,、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等,；

公用經(jīng)費(fèi) 88.69 萬元,，主要包括：日常辦公費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi),、辦公設(shè)備購置等,。

七、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 1.11 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 2.89 萬元,，主要原因是  預(yù)算壓減  。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是 未安排因公出國（境）費(fèi)用。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0.9  萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0.9  萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 2.1萬元,，主要原因是 預(yù)算壓減 ；公務(wù)用車購置費(fèi)  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 未安排公務(wù)用車購置費(fèi),。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0.21  萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  0.79  萬元，主要原因是 預(yù)算壓減,。

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2023年東疆市場監(jiān)管局部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年東疆市場監(jiān)管局部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 88.69 萬元,，包括辦公費(fèi)26.67萬元、印刷費(fèi) 0.88 萬元,、手續(xù)費(fèi)0.05萬元,、水費(fèi)0.57萬元、郵電費(fèi)6.02萬元,、國內(nèi)差旅費(fèi)31.78萬元,、租賃費(fèi)0.22萬元、其他交通費(fèi)用（車補(bǔ)）0.42萬元,、會議費(fèi)0.99萬元,、培訓(xùn)費(fèi)0.88萬元、被裝購置費(fèi)0.27,、維修（護(hù)）費(fèi)0.29萬元,、其他商品和服務(wù)支出（如零星宣傳、慰問等）0.53萬元,、咨詢費(fèi)0.97萬元,、勞務(wù)費(fèi)0.08萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.48萬元,、公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.9萬元、其他交通費(fèi)用（租車費(fèi)）6萬元,、辦公設(shè)備購置9.48萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算 205.07萬元,，其中：政府采購貨物支出 12.48萬元,、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 192.59 萬元。主要項目是：食品安全委員會工作經(jīng)費(fèi)—食品安全協(xié)管服務(wù)項目 74.69 萬元,，企業(yè)管理輔助信息服務(wù)項目 59.60 萬元,，雙隨機(jī)及補(bǔ)報年報企業(yè)審計服務(wù)項目 29.31萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛  0  輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛、機(jī)要通信用車  0  輛,、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0    輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛,、離退休干部用車   0   輛,、其他用車 0 輛，其他用車主要包括  無  ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備 0  臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實行績效目標(biāo)管理的項目 18 個,，涉及預(yù)算金額  308.98  萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

（一）本部門2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

（二）本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。