天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會

2023年部門中期調(diào)整預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)保稅港區(qū)及其毗鄰區(qū)的區(qū)域開發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、投資促進(jìn),、企業(yè)服務(wù)等工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)  18   個職能處室,；下轄  1   個預(yù)算單位。

納入天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津東疆管理委員會本級

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1356389.81萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元,、其他事業(yè)收入  0  萬元,、經(jīng)營收入  0  萬元、上級補(bǔ)助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入    萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出100萬元,、公共安全支出 552.11  萬元,、科學(xué)技術(shù)支出10000萬元、衛(wèi)生健康支出1200萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10000萬元,、交通運(yùn)輸支出384.45萬元、資源勘探信息等支出1221822.48萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出107960.46萬元,、金融支出1000萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出200萬元,、其他支出3170.31萬元,。天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年收支總預(yù)算1356389.81萬元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算收入1356389.81萬元,，與2022年預(yù)算相比增加50153萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,，占  0  %；一般公共預(yù)算1356389.81萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算  0  萬元，占  0  %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元,，占  0  %；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元,，占 0   %,；其他事業(yè)收入  0  萬元，占   0 %,；經(jīng)營收入   0 萬元,，占 0   %；上級補(bǔ)助收入  0  萬元,，占 0   %,；附屬單位上繳收入    萬元，占  0  %,；其他收入   0 萬元,，占  0  %。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年支出預(yù)算1356389.81萬元,，與2022年預(yù)算相比增加50153萬元,，主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加。其中：基本支出  0  萬元,，占 0   %,；項(xiàng)目支出1356389.81萬元，占100%,；經(jīng)營支出  0  萬元,，占  0  %；上繳上級支出  0   萬元,，占  0  %,；對附屬單位補(bǔ)助支出 0   萬元,，占  0  %,。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算1356389.81  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加50153萬元,，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1356389.81萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算1356389.81萬元,，與2022年預(yù)算相比增加50153萬元，主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加,。支出包括：一般公共服務(wù)支出100萬元,、公共安全支出 552.11  萬元、科學(xué)技術(shù)支出10000萬元,、衛(wèi)生健康支出1200萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10000萬元、交通運(yùn)輸支出384.45萬元,、資源勘探信息等支出1221822.48萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出107960.46萬元、金融支出1000萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出200萬元,、其他支出3170.31萬元。,。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2023年一般公共預(yù)算支出1356389.81萬元，與2022年預(yù)算相比增加50153元,，主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加,。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出”100萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算不變,，其中：

“市場監(jiān)督管理事務(wù)”100萬元，包括：“一般行政管理事務(wù)” 100萬元,，主要用于場委市場主體登記確認(rèn)制改革信息化建設(shè)保障,。

2、“科學(xué)技術(shù)支出”10000萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  5000  萬元,，主要原因是濱海發(fā)展基金項(xiàng)目支出減少，其中：

“技術(shù)研究與開發(fā)”10000萬元,，包括：“其他技術(shù)研究與開發(fā)支出” 10000萬元,，主要用于濱海發(fā)展基金項(xiàng)目支出。

3,、“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”1200萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  1081.87萬元，主要原因是疫情防控工作經(jīng)費(fèi)增加,，其中：

“公共衛(wèi)生”1200萬元,，包括：“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理” 1200萬元，主要用于疫情防控工作,。

4,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”10000萬元，與2022年預(yù)算相比減少37607.77萬元,，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”10000萬元，包括：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出” 10000萬元,，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施運(yùn)維,。

5、“資源勘探工業(yè)信息等支出”1221822.48萬元,，與2022年預(yù)算相比增加21822.48萬元,，主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加，其中：

“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”1221822.48萬元,，包括：“其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”1221822.48萬元,，主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理。

6,、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”107960.46萬元,，與2022年預(yù)算相比增加57960.46萬元，主要原因是支持區(qū)屬國有企業(yè)發(fā)展支出增加,，其中：

“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”107960.46萬元,，包括：“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”107960.46萬元,，主要用于支持區(qū)屬國有企業(yè)發(fā)展。

7,、“金融支出”1000萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是資金需求無變化,，其中：

“金融部門行政支出”500萬元,，包括：“一般行政管理事務(wù)”500萬元，主要用于天津銀保監(jiān)局經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,；“金融部門監(jiān)管支出”500萬元,，包括：“金融部門其他監(jiān)管支出”500萬元，主要用于人民銀行經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,。

8,、“其他支出”3170.31萬元，與2022年預(yù)算相比增加1753.11萬元,，主要原因是海關(guān)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出增加,，其中：

“其他支出”3170.31萬元，包括：“其他支出”3170.31萬元,，主要用于海關(guān)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

9,、“公共安全支出”447.11萬元,，與2022年預(yù)算相比增加68.79萬元，主要原因是法院支出增加,，其中：

“ 武裝警察部隊(duì)”72.63萬元,，包括：“其他武裝警察部隊(duì)支出”72.63萬元，主要用于派出所及邊檢經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,；“法院”479.48萬元,，包括：“行政運(yùn)行”479.48萬元，主要用于融資租賃法庭經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,。

10,、“交通運(yùn)輸支出”384.45萬元，與2022年預(yù)算相比增加74.06萬元,，主要原因是海關(guān)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出增加,，其中：

“公路水路運(yùn)輸”384.45萬元，包括：“海事管理”384.45萬元,，主要用于海事經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,。

11、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”200萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是經(jīng)費(fèi)需求無變化,，其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)”200萬元，包括：“應(yīng)急管理”200萬元,，主要用于突發(fā)事件應(yīng)急,。

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會一般公共預(yù)算基本支出  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是無基本支出。其中：

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是    本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)    ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算   0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是    本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)    ,。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）   0 萬元,，主要原因是   本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)    ,；公務(wù)用車購置費(fèi)  0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）    萬元,，主要原因是    本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)    ,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是   本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)     ,。

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2023年天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門2023年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛  0   輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛、機(jī)要通信用車  0  輛,、應(yīng)急保障用車  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛,、離退休干部用車   0   輛、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括 無  ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  15  個，涉及預(yù)算金額1356389.81萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、 若附表7為空表的部門，作下述說明：“本部門2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”,。

2,、 若附表10為空表的部門，作下述說明：“本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表”,。

國家稅務(wù)總局天津東疆保稅港區(qū)稅務(wù)局

2023年部門中期調(diào)整預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

東疆作為天津自貿(mào)區(qū)的創(chuàng)新的“試驗(yàn)田”、新金融企業(yè)聚集地,，稅務(wù)政策在招商引資中起到關(guān)鍵作用,。作為東疆港區(qū)機(jī)關(guān)部門，東疆港稅務(wù)局充分發(fā)揮稅務(wù)干部懂經(jīng)濟(jì),、懂稅收,、懂財(cái)務(wù)，又熟悉經(jīng)濟(jì)全局的優(yōu)勢,，積極配合東疆管委會招商引資,，深入企業(yè)普及稅收優(yōu)惠政策，東疆稅務(wù)局結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)特征,，用“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”的思維,，繼續(xù)在創(chuàng)新項(xiàng)目工作上去破題。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

國家稅務(wù)總局天津東疆保稅港區(qū)稅務(wù)局內(nèi)設(shè)    17  個職能處室,。

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，國家稅務(wù)總局天津東疆保稅港區(qū)稅務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  587.54  萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出    587.54 萬元,。國家稅務(wù)總局天津東疆保稅港區(qū)稅務(wù)局2023年收支總預(yù)算 587.54 萬元,。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

國家稅務(wù)總局天津東疆保稅港區(qū)稅務(wù)局2023年部門預(yù)算收入 587.54 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  606.30 萬元,，主要原因是  經(jīng)費(fèi)縮減   。一般公共預(yù)算 587.54 萬元,，占 100   %,。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

國家稅務(wù)總局天津東疆保稅港區(qū)稅務(wù)局2023年支出預(yù)算 587.54 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加減少  606.30 萬元,，主要原因是 經(jīng)費(fèi)縮減 。其中：基本支出 0 萬元,，占 0 %；項(xiàng)目支出  587.54  萬元,，占  100  %,。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

國家稅務(wù)總局天津東疆保稅港區(qū)稅務(wù)局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算  587.54 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 606.30 萬元,，主要原因是   經(jīng)費(fèi)縮減   。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入    587.54 萬元。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算 587.54 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加減少  606.30 萬元,，主要原因是  經(jīng)費(fèi)縮減。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

國家稅務(wù)總局天津東疆保稅港區(qū)稅務(wù)局2023年一般公共預(yù)算支出  587.54 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加減少 606.30 萬元，主要原因是 經(jīng)費(fèi)縮減   ,。

（二）具體情況

“一般公共服務(wù)支出” 587.54 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  606.30  元，主要原因是  經(jīng)費(fèi)縮減  ,。其中：

“稅收事務(wù)” 587.54 萬元,，包括：“行政運(yùn)行” 587.54 萬，主要用于 日常機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)保障及特定項(xiàng)目  ,。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

國家稅務(wù)總局天津東疆保稅港區(qū)稅務(wù)局一般公共預(yù)算基本支出  0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0  萬元,，主要原因是  無基本支出    ,。

人員經(jīng)費(fèi) 0 萬元，主要包括：工資獎金津補(bǔ)貼,、社會保障繳費(fèi),、住房公積金等；

公用經(jīng)費(fèi) 0 萬元,，主要包括：日常辦公費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等,。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算   0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是   0     ,。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0   萬元,，主要原因是   0    ,；公務(wù)用車購置費(fèi)  0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是  0      ,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算   0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是    0    ,。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2023年國家稅務(wù)總局天津東疆保稅港區(qū)稅務(wù)局預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年國家稅務(wù)總局天津東疆保稅港區(qū)稅務(wù)局預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門2023年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

（二）政府采購情況。

本部門2023年未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛  0  輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛,、機(jī)要通信用車 0   輛,、應(yīng)急保障用車 0   輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛,、離退休干部用車  0    輛、其他用車  輛,，其他用車主要包括    0       ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備 0   臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  8  個，涉及預(yù)算金額   587.54 萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、 “本部門2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”。

2,、 “本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表”,。

濱海新區(qū)消防救援支隊(duì)東疆保稅港區(qū)大隊(duì)

2023年部門中期調(diào)整預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

擔(dān)負(fù)著轄區(qū)內(nèi)的滅火救援,、社會救助等任務(wù),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

東疆港大隊(duì)部門內(nèi)設(shè) 0 個職能處室,；下轄  1   個預(yù)算單位,。

納入東疆港消防大隊(duì)2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.東疆港消防大隊(duì)本級

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，東疆港消防大隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  2,823.73  萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0   萬元、其他事業(yè)收入0    萬元,、經(jīng)營收入  0  萬元,、上級補(bǔ)助收入  0  萬元、附屬單位上繳收入 0   萬元,、其他收入   0 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0   萬元；支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  2,823.73 萬元,。東疆港大隊(duì)2023年收支總預(yù)算  2,823.73 萬元,。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

東疆港大隊(duì)2023年部門預(yù)算收入 2,823.73 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  809.73 萬元,，主要原因是 壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算  。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,，占  0  %,；一般公共預(yù)算 2,823.73萬元,，占 100 %；政府性基金預(yù)算   0 萬元,，占 0   %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元，占  0  %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0   萬元，占 0   %,；其他事業(yè)收入  0  萬元,，占 0   %；經(jīng)營收入0    萬元,，占 0   %,；上級補(bǔ)助收入 0   萬元，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬元,，占  0  %；其他收入   0 萬元,，占   0 %,。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

東疆港大隊(duì)2023年支出預(yù)算 2,823.73 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  809.73  萬元,，主要原因是 壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：基本支出 0 萬元,，占 0 %,；項(xiàng)目支出 2,823.73 萬元，占 100 %,；經(jīng)營支出  0  萬元,，占 0   %；上繳上級支出  0   萬元,，占  0  %,；對附屬單位補(bǔ)助支出 0   萬元，占   0 %,。

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

東疆港大隊(duì)2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算 2,823.73  萬元，與2022年預(yù)算相比減少   809.73  萬元,，主要原因是 壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算  ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 2,823.73  萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0   萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0 萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算   2,823.73 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 809.73    萬元,，主要原因是  壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算   ,。支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  2,823.73 萬元

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

東疆港大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算支出2,823.73萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 809.73萬元,，主要原因是壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）具體情況

1,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出” 2,823.73 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 809.73萬元，主要原因是 壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算 ,，其中：

“消防事務(wù)” 2,823.73   萬元,，包括：“行政運(yùn)行” 61.00   萬，主要用于 人員經(jīng)費(fèi)保障及日常機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)保障  ,；“ 一般行政管理事務(wù)”2,762.73 萬,，主要用于 應(yīng)急管理專項(xiàng)項(xiàng)目  。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

東疆港大隊(duì)一般公共預(yù)算基本支出  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  0 萬元，主要原因是  無   ,。其中：

公用經(jīng)費(fèi) 0 萬元,，主要包括：其他支出0萬元。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  0 萬元，主要原因是 無需求     ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算  0   萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 無需求  ,。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0 萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)   0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是 無需求 ,；公務(wù)用車購置費(fèi)  0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加  0  萬元,，主要原因是  無需求     ,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是  無需求      ,。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

2023年東疆港大隊(duì)預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

2023年東疆港大隊(duì)預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門2023年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）政府采購情況,。

本部門2023年未安排政府采購預(yù)算

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛  0   輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛,、機(jī)要通信用車  0  輛、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、離退休干部用車   0   輛,、其他用車  輛,，其他用車主要包括      0     。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備  0 臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明。

本部門2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 11 個,，涉及預(yù)算金額   2,823.73 萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、“本部門2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”。

2,、“本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表”,。