天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局

2023年部門中期調(diào)整預算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預算總表的說明

三、關(guān)于2023年支出預算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預算表

一,、 2023年收支預算總表

二、 2023年收入預算總表

三,、 2023年支出預算總表

四,、 2023年財政撥款收支預算總表

五、 2023年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八、 2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一、2023年項目支出預算表

十二,、2023年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一、主要職責

負責區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護,、污染防治等工作,，負責區(qū)域交通運輸管理工作,，負責區(qū)域市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生,、城市綠化以及區(qū)域水務(wù),、燃氣、供熱等工作,，負責城市管理綜合執(zhí)法工作,，負責本部門主管行業(yè)、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局內(nèi)設(shè)6個職能處室；下轄1 個預算單位,。

納入天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1. 天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局部門本級

第二部分  2023年部門預算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預算總表的說明

  按照綜合預算的原則，天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入 15,226.72 萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元,、上級補助收入0萬元,、附屬單位上繳收入 0萬元、其他收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出包括：節(jié)能環(huán)保支出1,588.89 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,523.23 萬元,、交通運輸支出966.22 萬元,、自然資源海洋氣象等支出40.96 萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出107.42 萬元,。天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2023年收支總預算15,226.72 萬元,。

二、關(guān)于2023年收入預算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2023年部門預算收入15,226.72 萬元,，與2022年預算相比減少2,776.83萬元,，主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，占0%,；一般公共預算15,226.72 萬元，占100 %,；政府性基金預算 0萬元,，占 0 %；國有資本經(jīng)營預算  0 萬元,，占 0  %,；納入財政專戶的教育收費撥款  0 萬元，占 0 %,；其他事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %,；上級補助收入 0 萬元，占 0  %,；附屬單位上繳收入 0萬元,，占 0 %；其他收入0萬元,，占 0 %,。

三、關(guān)于2023年支出預算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2023年支出預算    15,226.72 萬元,，與2022年預算相比減少 2,776.83萬元,，主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少 。其中：基本支出1,078.37 萬元,，占7.08 %,；項目支出14,148.35 萬元，占92.92%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0 %；上繳上級支出0萬元,，占 0%,；對附屬單位補助支出 0萬元，占0%,。

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2023年財政撥款收入預算 15,226.72 萬元，與2022年預算相比減少 2,776.83萬元,，主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少 ,。收入包括：一般公共預算撥款收入15,226.72 萬元、政府性基金預算撥款收入0  萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元。2023年財政撥款支出預算15,226.72 萬元,，與2022年預算相比減少 2,776.83萬元,，主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少 ,。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出1,588.89萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,523.23 萬元,、交通運輸支出966.22 萬元,、自然資源海洋氣象等支出40.96 萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出107.42 萬元,。

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2023年一般公共預算支出15,226.72 萬元，與2022年預算相比減少16,，612萬元,，主要原因是 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少 。

（二）具體情況

1,、 “211節(jié)能環(huán)保支出”1,588.89 萬元,，與2022年預算相比減少731.2萬元，主要原因是污染防治和能源節(jié)約利用支出減少 ,，其中：

“21101環(huán)境保護管理事務(wù)”1,089.93萬元,，包括：“2110101行政運行”1,078.37 萬元，主要用于人員經(jīng)費,、日常公用經(jīng)費支出,；“2110107生態(tài)環(huán)境保護行政許可” 11.56萬元，主要用于排污許可證技術(shù)審查和環(huán)保管理專網(wǎng)費用,；

“21102環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察”16.23萬元,，包括：“2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督”16.23萬元，主要用于地面控沉水準點監(jiān)測,、水務(wù)審批和環(huán)境評估支出 ,；

“21103污染防治”264.17萬元，包括：“2110301大氣”241.91萬元,，主要用于大氣污染防治方面支出,；“2110304固體廢棄物與化學品”22.26萬元，主要用于無廢城市建設(shè)技術(shù)咨詢支出,；

“21104自然生態(tài)保護”73.16萬元,，包括：“2110499”其他自然生態(tài)保護支出73.16萬元，主要用于東部岸線周邊生態(tài)環(huán)境跟蹤調(diào)查和增殖放流支出,；

“21110能源節(jié)約利用”37.5萬元,，包括：“2111001”能源節(jié)約利用37.5萬元，主要用于節(jié)水單位創(chuàng)建服務(wù)費用支出,；

“21111污染減排”107.9萬元,，包括：“2111101”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息107.9萬元，主要用于渤海碧水攻堅戰(zhàn)經(jīng)費支出和環(huán)境監(jiān)測項目支出,；

2,、“212城鄉(xiāng)社區(qū)支出”12,523.23 萬元,，與2022年預算相比減少4239萬元，主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少,，其中：

“21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”1,282.67 萬元,，包括：“2120102一般行政管理事務(wù)”2萬元，主要用于綜合執(zhí)法專項經(jīng)費支出,；“2120104城管執(zhí)法” 181.88 萬元，主要用于區(qū)域綜合執(zhí)法輔助治理服務(wù)支出和綜合執(zhí)法扣押運輸費,、看護費等,；“2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出” 1,098.79 萬元，主要用于公交場站運維費和東部岸線運行管理支出等,；

“21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”7,649.72 萬元,，包括：“2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”200萬元，主要用于供熱補貼,；“2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”7,449.72 萬元,，主要用于春節(jié)夜景燈光采購、重點項目前期工作經(jīng)費,、東疆東部沿海岸線基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境提升生態(tài)修復工程,、利用空閑用地完善停車配套項目、親海公園提升改造,、基礎(chǔ)設(shè)施運維能源費,、主題產(chǎn)業(yè)園標識采購及安裝、市政設(shè)施綜合養(yǎng)管服務(wù),、基礎(chǔ)設(shè)施運維二類費用,、東疆寧夏道以北閑置地塊回填項目等支出；

“21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”3,588.07 萬元,，包括：“2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生” 3,588.07 萬元,，主要用于垃圾分類服務(wù)費用、環(huán)衛(wèi)及垃圾清運項目,、城市綠化及公園維護項目支出,；

“21206建設(shè)市場管理與監(jiān)督”2.77 萬元，包括：“2120601建設(shè)市場管理與監(jiān)督”2.77 萬元,，主要用于體育公園初步設(shè)計評審支出,；

3、“214交通運輸支出”966.22 萬元,，與2022年預算相比增加 223.13萬元,，主要原因是公共交通保障優(yōu)化提升支出增加，其中：

“21401公路水路運輸”337.08 萬元,，包括：“2140102”一般行政管理事務(wù)325.48 萬元,，主要用于公交站亭運行維護服務(wù),、公共交通保障優(yōu)化提升、網(wǎng)絡(luò)貨運申請企業(yè)線上服務(wù)能力認定評審,、網(wǎng)絡(luò)貨運企業(yè)事中事后監(jiān)管服務(wù),、網(wǎng)絡(luò)貨運分公司轉(zhuǎn)設(shè)子公司服務(wù)項目、網(wǎng)絡(luò)貨運行業(yè)合規(guī)化監(jiān)管提升服務(wù)項目支出,；                           “2140109交通運輸信息化建設(shè)”3.6萬元,，主要用于道路運輸管理專網(wǎng)支出；“2140110公路和運輸安全”8萬元,，主要用于東疆道路交通安全工作經(jīng)費支出,。

“21499其他交通運輸支出”629.14萬元，包括：“2149901”公共交通運營補助629.14萬元,，主要用于公交成本規(guī)制補貼資金支出,；

4、“220自然資源海洋氣象等支出”40.96 萬元,，與2022年預算相比減少 33.37萬元,，主要原因是“三無船舶”集中存放點看護費減少，其中：

“22001自然資源事務(wù)”40.96 萬元,，包括：“2200120海域與海島管理”40.96 萬元,，主要用于“三無船舶”集中存放點看護和“三無船舶”扣押運輸費用、執(zhí)法船艇運維費支出,；

5,、“224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”107.42 萬元，與2022年預算相比增加 8.88萬元,，主要原因是市政設(shè)施運維安全標準化費用增加,，其中：

“22401應(yīng)急管理事務(wù)” 107.42 萬元， 包括“2240106安全監(jiān)管”36.72 萬元,，主要用于安全檢查服務(wù)費,；“2240108應(yīng)急救援”70.7萬元，主要用于東疆溢油應(yīng)急設(shè)備庫維護費用支出,。

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局一般公共預算基本支出1,078.37 萬元，與2022年預算相比減少10.44萬元,，主要原因是人員經(jīng)費減少,。其中：

人員經(jīng)費967.63 萬元，主要包括：基本工資166.18 萬元,，津貼補貼457.52 萬元,，獎金19.20 萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費64.05 萬元，職業(yè)年金繳費32.02 萬元,，職工基本醫(yī)療保險繳費36.03 萬元,，其他社會保障繳費7.69 萬元，住房公積金184.94 萬元,，

公用經(jīng)費110.74 萬元,，主要包括：辦公費28.33 萬元，印刷費0.94萬元,，手續(xù)費0.05萬元,，水費0.61萬元，郵電費6.39萬元,，國內(nèi)差旅費33.75萬元,，租賃費0.23萬元，其他交通費用（車補）0.46萬元,，會議費1.05萬元，培訓費0.94萬元,，被裝購置費0.28萬元,，維修（護）費0.30萬元，其他商品和服務(wù)支出（如零星宣傳,、慰問等）0.56萬元,，咨詢費1.03萬元，勞務(wù)費0.09萬元,，委托業(yè)務(wù)費1.57萬元,，公務(wù)接待費0.36萬元，公務(wù)用車運行維護費1.8萬元,，其他交通費用（租車費）20萬元,，辦公設(shè)備購置12萬元。

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排2.16萬元,，與2022年預算相比減少2.94萬元，主要原因是 公務(wù)用車運行維護費減少,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預算0萬元,，與2022年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是 未安排因公出國（境）費 ,。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運行費預算1.8萬元,，其中公務(wù)用車運行費 1.8萬元，與2022年預算相比減少4.2萬元,，主要原因是公務(wù)用車運行費減少,；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是 未安排公務(wù)用車購置費 ,。

（三）2023年公務(wù)接待費預算0.36萬元,，與2022年預算相比增加0.26萬元，主要原因是公務(wù)接待費支出增加,。

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

2023年天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局部門預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

2023年天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局部門預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。

本部門2023年的機關(guān)運行經(jīng)費預算 110.74 萬元,，包括辦公費28.33 萬元，印刷費0.94萬元,，手續(xù)費0.05萬元,，水費0.61萬元，郵電費6.39萬元,，國內(nèi)差旅費33.75萬元,，租賃費0.23萬元，其他交通費用（車補）0.46萬元,，會議費1.05萬元,，培訓費0.94萬元，被裝購置費0.28萬元,，維修（護）費0.30萬元,，其他商品和服務(wù)支出（如零星宣傳、慰問等）0.56萬元,，咨詢費1.03萬元,，勞務(wù)費0.09萬元，委托業(yè)務(wù)費1.57萬元,，公務(wù)接待費0.36萬元,，公務(wù)用車運行維護費1.8萬元，其他交通費用（租車費）20萬元,，辦公設(shè)備購置12萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2023年安排政府采購預算 7,944.84 萬元,，其中：政府采購貨物支出14.2萬元,、政府采購工程支出 51.56  萬元、政府采購服務(wù)支出7879.08萬元,。主要項目是：公交場站運維費35.1萬元,，區(qū)域綜合執(zhí)法輔助治理服務(wù)111.51萬元,，應(yīng)急管理專項資金——東疆溢油應(yīng)急設(shè)備庫運行維護70.70萬元，東疆沿海巡防輔助治理服務(wù)82.85萬元,，東疆無廢城市建設(shè)技術(shù)咨詢服務(wù)22.26萬元,，2023年度環(huán)境監(jiān)測項目60.67萬元，2021年空氣質(zhì)量考核獎懲146.07萬元,，東疆保稅港區(qū)公共交通保障優(yōu)化提升項目174.55萬元,，東疆港區(qū)公交站牌優(yōu)化提升項目7.47萬元，東疆港區(qū)生活垃圾分類服務(wù)項目54.92萬元,，東疆綜合保稅區(qū)主題產(chǎn)業(yè)園標識采購及安裝項目8.68萬元,，東疆綜合保稅區(qū)環(huán)衛(wèi)及垃圾清運項目1,562.15萬元，東疆綜合保稅區(qū)城市綠化及公園維護服務(wù)項目1,971萬元,，東疆綜合保稅區(qū)市政設(shè)施綜合養(yǎng)管服務(wù)項目2,787.94萬元,，東部岸線運行管理733.21萬元，網(wǎng)絡(luò)貨運行業(yè)合規(guī)化監(jiān)管提升服務(wù)項目50萬元,，東疆東部沿海岸線基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境提升生態(tài)修復工程51.56萬元,，日常辦公費2.2萬元，辦公設(shè)備購置12萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛 2 輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車  0  輛,、主要領(lǐng)導干部用車  0   輛,、機要通信用車  0  輛、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  2 輛、離退休干部用車   0   輛,、其他用車0 輛,，其他用車主要包括 無。單價50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備 0臺（套）,。

（四）預算績效情況說明。

本部門2023年實行績效目標管理的項目 53個,，涉及預算金額 14,148.35 萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2022年部門預算表

一,、 2023年收支預算總表

二,、 2023年收入預算總表

三、 2023年支出預算總表

四,、 2023年財政撥款收支預算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、 2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九、 2023年財政撥款政府采購預算表

十,、2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2023年項目支出預算表

十二、2023年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、 若附表7為空表的部門，作下述說明：“本部門2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表”,。

2,、 若附表10為空表的部門，作下述說明：“本部門2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表”,。