天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局（本級(jí)）2023年部門中期調(diào)整預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

社發(fā)局負(fù)責(zé)區(qū)域社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的編制及組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)教育體育、文化旅游,、醫(yī)療衛(wèi)生等工作,，負(fù)責(zé)民政社區(qū),、退役軍人服務(wù)與管理工作,；承擔(dān)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

社發(fā)局內(nèi)設(shè)  5   個(gè)職能處室,；下轄  2  個(gè)預(yù)算單位。

納入社發(fā)局2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局部門本級(jí)

2.天津外國語大學(xué)附屬東疆外國語學(xué)校單位

3.東疆第一幼兒園單位

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，社發(fā)局部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  3688.06 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元、其他事業(yè)收入 0   萬元,、經(jīng)營收入 0   萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入   0 萬元、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入  0  萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出  100  萬元,、教育支出  246.04 萬元,、文化旅游體育與傳媒支出  2642.47 萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出  614.16 萬元,、衛(wèi)生健康支出  85.38  萬元,。社發(fā)局部門2023年收支總預(yù)算  3688.06   萬元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

社發(fā)局部門2023年部門預(yù)算收入  3688.06  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加   1200.33  萬元，主要原因是  新增項(xiàng)目   ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,，占  0  %；一般公共預(yù)算  3688.06  萬元,，占  100  %,；政府性基金預(yù)算  0  萬元，占 0   %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0 萬元，占  0  %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0  萬元,，占  0  %；其他事業(yè)收入  0  萬元,，占  0  %,；經(jīng)營收入  0  萬元，占  0  %,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0   萬元,，占  0  %；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %,；其他收入  0  萬元，占  0  %,。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

社發(fā)局部門2023年支出預(yù)算  3688.06  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加   1200.33  萬元，主要原因是    新增項(xiàng)目    ,。其中：基本支出 479.16 萬元,，占 12.99   %；項(xiàng)目支出  3208.90 萬元,，占 87.01  %,；經(jīng)營支出  0  萬元，占  0  %,；上繳上級(jí)支出  0   萬元,，占  0  %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元,，占  0  %,。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

社發(fā)局部門2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算  3688.06   萬元,，與2022年預(yù)算相比增加   1200.33  萬元,，主要原因是   新增項(xiàng)目  。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  3688.06 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算 3688.06  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加   1200.33  萬元，主要原因是    新增項(xiàng)目     ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出  100  萬元,、教育支出  246.04  萬元、文化旅游體育與傳媒支出  2642.47  萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出  614.16  萬元,、衛(wèi)生健康支出  85.38  萬元。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

社發(fā)局部門2023年一般公共預(yù)算支出    3688.06     萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  1200.33  元，主要原因是  新增項(xiàng)目  ,。

（二）具體情況

1,、 “一般公共服務(wù)支出”  100 萬元，與2022年預(yù)算相比增加  100  萬元,，主要原因是    新增項(xiàng)目    ,，其中：

“發(fā)展與改革事務(wù)”  100  萬元，包括：“其他發(fā)展與改革事務(wù)支出”  100  萬元,，主要用于  項(xiàng)目重點(diǎn)前期工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) ,。

2,、 “教育支出”  246.04 萬元，與2022年預(yù)算相比減少  3.74  萬元,，主要原因是   項(xiàng)目支出減少   ,，其中：

“普通教育”  246.04 萬元，包括：“小學(xué)教育” 246.04  萬元,，主要用于  教育管理工作經(jīng)費(fèi)小學(xué)教育支出  ,。

3、 “文化旅游體育與傳媒支出”  2642.47 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  1747.47  萬元,，主要原因是    新增項(xiàng)目   ，其中：

“文化和旅游”  170.47   萬元,，包括：“ 圖書館”  40 萬元,，主要用于  圖書館經(jīng)費(fèi)  ；“群眾文化”  123.88  萬元,，主要用于  公共文化服務(wù)經(jīng)費(fèi)  ,；“其他文化和旅游支出”  6.59  萬元，主要用于  應(yīng)急管理專項(xiàng)資金——應(yīng)急演練推演費(fèi) ,。

“體育”  2472  萬元,，包括：“ 體育場館”  2472 萬元，主要用于  東疆體育公園項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)  ,；

4,、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”   614.16 萬元，與2022年預(yù)算相比增加  69.54  萬元,，主要原因是  支出增多  ,，其中：

“民政管理事務(wù)”   614.16 萬元，包括：“行政運(yùn)行”479.16 萬元,，主要用于 人員支出,、公用支出  ；“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”   135  萬元,，主要用于   社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、鄰里中心三樓設(shè)施設(shè)備購買經(jīng)費(fèi),、社區(qū)建設(shè)運(yùn)營經(jīng)費(fèi) ,。

5、 “衛(wèi)生健康支出”  85.38 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 437.95  萬元,，主要原因是   項(xiàng)目支出減少 ，其中：

“ 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”  30.33  萬元,，包括：“城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”  30.33  萬元,，主要用于  醫(yī)務(wù)室經(jīng)費(fèi)和東疆綜合保稅區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療延伸點(diǎn) ,。

“公共衛(wèi)生”  53.60  萬元，包括：“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”    50萬元,，主要用于 公共衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)   ,；“其他公共衛(wèi)生支出” 3.6 萬元，主要用于 院前急救經(jīng)費(fèi) ,。

“計(jì)劃生育事務(wù)”  1.45  萬元,，包括：“計(jì)劃生育服務(wù)” 1.45   萬元，主要用于  計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi) ,。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

社發(fā)局一般公共預(yù)算基本支出  479.16  萬元，與2022年預(yù)算相比增加 50.54   萬元,，主要原因是    人員變動(dòng)    ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)  407.67  萬元，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)  71.49  萬元,，主要包括：日常辦公費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等,。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0.6  萬元，與2022年預(yù)算相比減少  0.12  萬元,，主要原因是   壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出 ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算   0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是   未安排因公出國（境）費(fèi)     ,。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0   萬元,，主要原因是   未安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)    ；公務(wù)用車購置費(fèi)  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是    未安排公務(wù)用車購置費(fèi)    。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0.6  萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  0.12  萬元,，主要原因是    壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出  。

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2023年社發(fā)局部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年社發(fā)局部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門2023年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算  71.49  萬元，包括辦公費(fèi)  16.14  萬元,、印刷費(fèi)  0.53 萬元,、手續(xù)費(fèi)0.03萬元、水費(fèi)0.35萬元,、郵電費(fèi)3.62萬元,、國內(nèi)差旅費(fèi)19.14萬元、租賃費(fèi)0.13萬元,、其他交通費(fèi)用0.36萬元,、會(huì)議費(fèi)0.59萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.53萬元,、被裝購置費(fèi)0.16萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)0.18萬元、其他商品和服務(wù)支出0.32萬元,、咨詢費(fèi)0.59萬元,、勞務(wù)費(fèi)0.05萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.90萬元,、公務(wù)接待費(fèi)0.60萬元,、其他交通費(fèi)用（租車費(fèi)）6.00萬元、辦公設(shè)備購置21.29萬元,。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算     206.99  萬元，其中：政府采購貨物支出   67.09  萬元,、政府采購工程支出 139.90   萬元,、政府采購服務(wù)支出  0 萬元。主要項(xiàng)目是：東疆綜合保稅區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療延伸點(diǎn)項(xiàng)目 25.02   萬元,，東疆體育公園項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目  114.88  萬元,，圖書館經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 30 萬元，鄰里中心三樓設(shè)施設(shè)備購買經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 15 萬元,，日常辦公費(fèi)-辦公費(fèi)項(xiàng)目 0.8 萬元,，辦公設(shè)備購置項(xiàng)目 21.29 萬元。  

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛  0   輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛、機(jī)要通信用車  0  輛,、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛,、離退休干部用車   0   輛,、其他用車 0 輛，其他用車主要包括     無      ,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  18  個(gè),，涉及預(yù)算金額      3208.90     萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、 本部門2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。