天津東疆綜合保稅區(qū)人力資源和社會保障局

2023年度部門中期調(diào)整預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)域組織人事,、干部選拔任用、培訓(xùn)教育,、干部考核與監(jiān)督,、薪酬福利、機構(gòu)編制管理,、老干部工作,，負(fù)責(zé)人才引進、人力資源開發(fā)和建設(shè),、就業(yè),、勞動關(guān)系、職稱管理工作,，負(fù)責(zé)養(yǎng)老,、醫(yī)療,、工傷、失業(yè)等社會保障工作,，負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

人社局內(nèi)設(shè)5個職能處室,；下轄1個預(yù)算單位。

納入人社局2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.人社局本級

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

  一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，人社局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入7856.50萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出7856.50萬元,。人社局2023年收支總預(yù)算7856.50萬元。

  二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

人社局2023年部門預(yù)算收入7856.50萬元,，與2022年預(yù)算相比減少6723.65萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，占0%,；一般公共預(yù)算7856.50萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%,；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,，占0%；其他事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

  三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

人社局2023年支出預(yù)算7856.50萬元,，與2022年預(yù)算相比減少6723.65萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出,、教育支出,、社會保障和就業(yè)支出以及衛(wèi)生健康支出都有所減少。其中：基本支出924.71萬元,，占11.77%,；項目支出6931.79萬元，占88.23%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

  四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

人社局2023年財政撥款收入預(yù)算7856.50萬元，與2022年預(yù)算相比減少6723.65萬元,，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入7856.50萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2023年財政撥款支出預(yù)算7856.50萬元,，與2022年預(yù)算相比減少6723.65萬元,，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少。支出包括：一般公共服務(wù)支出7856.50萬元,。

  五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

人社局2023年一般公共預(yù)算支出7856.50萬元，與2022年預(yù)算相比減少6723.65元,，主要原因是基本支出和項目支出預(yù)算均減少,。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出（類）”1234.58萬元，與2022年預(yù)算相比減少3427.38萬元,，主要原因是管委會人員經(jīng)費調(diào)至各部門,，人社局人員經(jīng)費減少，其中：

“組織事務(wù)（款）”1234.58萬元,，包括：“行政運行（項）”924.71萬元,，主要用于人員經(jīng)費、日常辦公費,；“一般行政管理事務(wù)（項）”132.16萬元,，主要用于人力資源外包服務(wù)費；“公務(wù)員事務(wù)（項）”160.31萬元,，主要用于咨詢服務(wù)費-招聘費,、培訓(xùn)費、管委會副主任選聘經(jīng)費,；其他組織事務(wù)支出（項）”17.40萬元,，主要用于老干部活動經(jīng)費和代繳社保服務(wù)費。

2,、“教育支出（類）”629.55萬元,，與2022年預(yù)算相比減少141.81萬元，主要原因是服務(wù)外包人員經(jīng)費-東疆小外及幼兒園教師經(jīng)費減少,，其中：

“普通教育（款）”629.55萬元,，包括：“小學(xué)教育（項）”629.55萬元，主要用于服務(wù)外包人員經(jīng)費-東疆小外及幼兒園教師經(jīng)費,。

3,、“社會保障和就業(yè)支出（類）”5859.97萬元，與2022年預(yù)算相比減少2275.14萬元,，主要原因是服務(wù)外包人員經(jīng)費-管委會職員經(jīng)費,、干部人事信息管理系統(tǒng)、“三考合一”績效管理系統(tǒng),、人才建設(shè)專項經(jīng)費-新區(qū)儲備人才住房和生活補貼費用,、人才建設(shè)專項經(jīng)費中資助博士后日常相關(guān)經(jīng)費等減少，其中：

“人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）”5859.97萬元,，包括：“信息化建設(shè)（項）”61.45萬元,，主要用于勞動爭議“云調(diào)解”平臺建設(shè),、光纖租賃費,、就失業(yè)與勞動保障經(jīng)費、干部人事檔案數(shù)字化建設(shè),、人事管理系統(tǒng),、“三考合一”績效管理系統(tǒng),；“勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）”5.8萬元，主要用于咨詢服務(wù)費-辦案勞務(wù)費,；“引進人才費用（項）”227萬元,，主要用于人才建設(shè)專項經(jīng)費-慰問優(yōu)秀人才、人才建設(shè)專項經(jīng)費-資助天津數(shù)字經(jīng)濟新型產(chǎn)教融合聯(lián)盟建設(shè),、“智匯濱?！比瞬殴?jié)系列活動經(jīng)費；“其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）”5565.72萬元,，主要用于服務(wù)外包人員經(jīng)費-管委會職員經(jīng)費,、人才建設(shè)專項經(jīng)費-新區(qū)儲備人才住房和生活補貼、根治欠薪工作經(jīng)費,。

4,、“其他支出（類）”132.40萬元，與2022年預(yù)算相比減少758.32萬元,，主要原因是海關(guān)協(xié)管員經(jīng)費減少,，其中：

“其他支出（款）”132.40萬元，包括：“其他支出（項）”132.40萬元,，主要用于東疆海關(guān)協(xié)管員經(jīng)費,。

5、“其他支出（類）”0萬元,，與2022年預(yù)算相比減少121萬元,，主要原因是其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出未列支。

六,、關(guān)于2023年財政撥款一共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

人社局一般公共預(yù)算基本支出924.71萬元,，與2022年預(yù)算相比減少3399.26萬元，主要原因是管委會人員經(jīng)費調(diào)至各部門,，人社局人員經(jīng)費減少,。其中：

人員經(jīng)費873.72萬元，主要包括：工資獎金津補貼,、社會保障繳費,、住房公積金等；

公用經(jīng)費50.99萬元,，主要包括：日常辦公費,、三公經(jīng)費、辦公設(shè)備購置等,。

  七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排5.72萬元，與2022年預(yù)算相比增加5.48萬元,，主要原因是增加了因公出國（境）費用和公務(wù)接待費,。

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預(yù)算5.4萬元,，與2022年預(yù)算相比增加5.4萬元，主要原因是增加了因公出國（境）費用,。    

（二）2023年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元,，其中公務(wù)用車運行費0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是未安排公務(wù)用車運行費,；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是未安排公務(wù)用車購置費,。

（三）2023年公務(wù)接待費預(yù)算0.32萬元，與2022年預(yù)算相比增加0.08萬元,，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增加,。

  八、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2023年人社局預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

  九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年人社局預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

  十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。

本部門2023年的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算50.99萬元，包括辦公費14.28萬元,、印刷費0.47萬元,、咨詢費0.52萬元、手續(xù)費0.03萬元,、水費0.31萬元,、郵電費3.22萬元、國內(nèi)差旅費17.00萬元,、因公出國（境）費用5.40萬元,、維修（護）費0.15萬元、租賃費0.12萬元,、會議費0.53萬元,、培訓(xùn)費0.47萬元、公務(wù)接待費0.32萬元,、被裝購置費0.14萬元,、勞務(wù)費0.05萬元、委托業(yè)務(wù)費0.79萬元,、其他交通費用（車補）0.24萬元,、其他商品和服務(wù)支出（如零星宣傳、慰問等）0.28萬元、辦公設(shè)備購置費6.67萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算353.83萬元,，其中：政府采購貨物支出6.67萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出347.16萬元,。主要項目是：人力資源外包服務(wù)費項目132.16萬元,，人才建設(shè)專項經(jīng)費-資助天津數(shù)字經(jīng)濟新型產(chǎn)教融合聯(lián)盟建設(shè)項目215萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括無,。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實行績效目標(biāo)管理的項目22個,，涉及預(yù)算金額6931.79萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、 本部門2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、 本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。