天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟改革和運行局

（統(tǒng)計局）2023年部門中期調(diào)整預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟改革和運行局（統(tǒng)計局）（以下簡稱“經(jīng)改局”），為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機構(gòu)內(nèi)設(shè)部門,。負(fù)責(zé)區(qū)域發(fā)展改革,、經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃編制、固定資產(chǎn)投資管理、物價管理等工作,，負(fù)責(zé)統(tǒng)計綜合分析,、績效考核管理等方面工作，負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

經(jīng)改局內(nèi)設(shè) 4 個職能處室,；下轄 1 個預(yù)算單位,。

納入經(jīng)改局2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、經(jīng)改局部門本級

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，經(jīng)改局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1217.88 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元、納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元,、其他事業(yè)收入 0 萬元,、經(jīng)營收入 0 萬元、上級補助收入 0 萬元,、附屬單位上繳收入 0 萬元,、其他收入 0 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出 1216.38 萬元,、節(jié)能環(huán)保支出 1.50 萬元。經(jīng)改局2023年收支總預(yù)算 1217.88 萬元,。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

經(jīng)改局2023年部門預(yù)算收入 1217.88 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 1630.08 萬元,，主要原因是 專項指標(biāo)預(yù)算減少,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，占 0 %,；一般公共預(yù)算 1217.88 萬元,，占 100 %；政府性基金預(yù)算 0 萬元,，占 0 %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算 0 萬元，占 0 %,；納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元,，占 0 %；其他事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %；上級補助收入 0 萬元,，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %,；其他收入 0 萬元,，占 0  %。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

經(jīng)改局2023年支出預(yù)算 1217.88 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 1630.08 萬元，主要原因是 專項指標(biāo)預(yù)算減少,。其中：基本支出 594.00 萬元,，占 48.77 %；項目支出 623.88 萬元,，占 51.23 %,；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %,；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元,，占 0 %,。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

經(jīng)改局2023年財政撥款收入預(yù)算 1217.88 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 1630.08 萬元,，主要原因是 專項指標(biāo)預(yù)算減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1217.88 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,。2023年財政撥款支出預(yù)算 1217.88 萬元，與2022年預(yù)算相比增加減少 1630.08 萬元,，主要原因是 專項指標(biāo)預(yù)算減少,。支出包括：一般公共服務(wù)支出 1216.38 萬元、節(jié)能環(huán)保支出 1.50 萬元,。

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

經(jīng)改局2023年一般公共預(yù)算支出 1217.88 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 1630.08 元，主要原因是 專項指標(biāo)預(yù)算減少,。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出” 1216.38 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 221.50 萬元,，主要原因是 新增項目 ,，其中：

“發(fā)展與改革事務(wù)” 957.23 萬元，包括：“行政運行” 594.00 萬元,，主要用于 基本支出 ,；“發(fā)展與改革事務(wù)” 363.23 萬元，主要用于 東疆保稅港區(qū)碳達峰碳中和行動方案編制及政策體系研究項目,、項目重點前期工作專項經(jīng)費,、天津東疆綜合保稅區(qū)打造港產(chǎn)城融合示范樣板區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究、重點用能單位能耗雙控考核及節(jié)能信用等級評價,、東疆綜合保稅區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標(biāo)綱要中期評估咨詢服務(wù),。

“統(tǒng)計信息事務(wù)” 139.66 萬元，包括：“一般行政管理事務(wù)” 16.94 萬元,，主要用于 統(tǒng)計服務(wù)外包費用 ,；“統(tǒng)計管理” 7.72 萬元，主要用于 統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)費,、統(tǒng)計信息平臺維護費用,、統(tǒng)計智能催報系統(tǒng) ；“專項普查活動” 115.00 萬元,，主要用于 第五次全國經(jīng)濟普查服務(wù)外包費用 ,。

“海關(guān)事務(wù)” 95.75 萬元，包括“口岸管理” 95.75 萬元,，主要用于 東疆海關(guān)港區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)維保服務(wù)項目,、天津東疆綜合保稅區(qū)海關(guān)卡口維保服務(wù)項目。

“商務(wù)事務(wù)” 23.74 萬元,，包括“招商引資” 22.07 萬元,，主要用于 雙萬雙服數(shù)據(jù)信息服務(wù)費；“其他商貿(mào)支出” 1.67 萬元,，主要用于 園區(qū)循環(huán)化改造項目尾款,。

2、“節(jié)能環(huán)保支出” 1.50 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 51.5 萬元,，主要原因是 專項指標(biāo)預(yù)算減少 ，其中：

“能源管理事務(wù)” 1.50 萬元,，包括“能源管理” 1.50 萬元,，主要用于 重點用能單位能源審計,。

六、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

經(jīng)改局一般公共預(yù)算基本支出 594.00 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 104.06 萬元,，主要原因是 三公經(jīng)費、人員經(jīng)費及資本性支出減少 ,。其中：

人員經(jīng)費 554.64 萬元,，主要包括：工資福利支出554.64萬元。

公用經(jīng)費 39.36 萬元,，主要包括：日常辦公費37.80萬元,，“三公”經(jīng)費0.36萬元（其中公務(wù)接待費0.36萬元），其他運轉(zhuǎn)類項目支出1.20萬元（其中辦公設(shè)備購置支出1.20萬元）,。

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排 0.36 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 0.14 萬元,，主要原因是 按財政要求壓減預(yù)算 ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預(yù)算 0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排因公出國（境）費 ,。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算 0 萬元，其中公務(wù)用車運行費 0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 無 ；公務(wù)用車購置費 0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購置及運行費 。

（三）2023年公務(wù)接待費預(yù)算 0.36 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 0.14 萬元,，主要原因是 按財政要求壓減預(yù)算 。

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2023年經(jīng)改局部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年天津經(jīng)改局部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 39.36 萬元,，包括辦公費 13.98 萬元,、印刷費 0.46 萬元,、手續(xù)費 0.03 萬元,、水費0.3萬元,、郵電費 3.16 萬元、國內(nèi)差旅費 16.68 萬元,、租賃費 0.11 萬元,、其他交通費用 0.20 萬元、會議費 0.52 萬元,、培訓(xùn)費 0.46 萬元,、被裝購置費 0.14 萬元、維修（護）費 0.15 萬元,、其他商品和服務(wù)支出 0.28 萬元,、咨詢費 0.51 萬元、勞務(wù)費 0.04 萬元,、委托業(yè)務(wù)費 0.78 萬元,、公務(wù)接待費 0.36 萬元、辦公設(shè)備購置 1.20萬元,。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算 511.95 萬元，其中：政府采購貨物支出 1.20 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出 510.75 萬元。主要項目是：第五次全國經(jīng)濟普查服務(wù)外包費用 115 萬元,，項目重點前期工作專項經(jīng)費 300 萬元,，天津東疆綜合保稅區(qū)海關(guān)卡口維保服務(wù)項目 66.33 萬元，東疆海關(guān)港區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)維保服務(wù)項目 29.42 萬元,，辦公設(shè)備購置費用 1.20 萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛 0 輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括  無  。單價50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備 0 臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實行績效目標(biāo)管理的項目 15 個，涉及預(yù)算金額 623.88 萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2,、本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。