天津東疆綜合保稅區(qū)總工會(huì)（團(tuán)委,、婦聯(lián)）

2023年部門中期調(diào)整預(yù)算說明

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

天津東疆綜合保稅區(qū)總工會(huì)（團(tuán)委、婦聯(lián)）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門,，主要負(fù)責(zé)總工會(huì),、團(tuán)委、婦聯(lián)等工作,，承擔(dān)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

總工會(huì)內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科室,；下轄1預(yù)算單位,。納入總工會(huì)2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位主要為部門本級(jí)。

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，總工會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入370.4914萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0 萬元,、其他收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出370.4914萬元,、公共安全支出0萬元?？偣?huì)2023年收支總預(yù)算370.4914萬元,。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

總工會(huì)2023年部門預(yù)算收入370.4914萬元,，與2022年預(yù)算相比減少845.0625萬元,，主要原因是2022年預(yù)算歸屬于黨建部，2023年成為獨(dú)立預(yù)算單位,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,，占0%；一般公共預(yù)算370.4914萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元,，占 0%；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元,，占0%,；其他事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0 %,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

總工會(huì)2023年支出預(yù)算370.4914萬元,，與2022年預(yù)算相比減少845.0625萬元,，主要原因是2022年預(yù)算歸屬于黨建部，2023年成為獨(dú)立預(yù)算單位,。其中：基本支出133.2056萬元,，占35.90%；項(xiàng)目支出237.2858萬元,，占64.10%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

總工會(huì)2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算370.4914萬元,，與2022年預(yù)算相比減少845.0625萬元,，主要原因是2022年預(yù)算歸屬于黨建部，2023年成為獨(dú)立預(yù)算單位,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入370.4914萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算370.4914萬元，與2022年預(yù)算相比減少845.0625萬元,，主要原因是2022年預(yù)算歸屬于黨建部，2023年成為獨(dú)立預(yù)算單位,。支出包括：一般公共服務(wù)支出370.4914萬元,、公共安全支出0萬元。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

 （一）總體情況

總工會(huì)2023年一般公共預(yù)算支出370.4914萬元,，與2022年預(yù)算相比減少545.0625萬元,，主要原因是2022年預(yù)算歸屬于黨建部，2023年成為獨(dú)立預(yù)算單位,。

（二）具體情況

“一般公共服務(wù)支出”370.4914萬元,，與2022年預(yù)算相比減少545.0625萬元，主要原因是2022年預(yù)算歸屬于黨建部,，2023年成為獨(dú)立預(yù)算單位,，其中：

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”113.6056萬元，包括：“行政運(yùn)行”113.6056萬元,，主要用于人員支出,；“群眾團(tuán)體事務(wù)”256.8858萬元，包括:“行政運(yùn)行”19.6000萬元,，主要用于維持日常辦公運(yùn)行,；“一般行政管理事務(wù)”237.2858萬元，主要用于工會(huì),、團(tuán)委,、婦聯(lián)等組織開展工作。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

總工會(huì)一般公共預(yù)算基本支出133.2056萬元,，與2022年預(yù)算相比減少271.5748萬元，主要原因2022年預(yù)算歸屬于黨建部,，2023年成為獨(dú)立預(yù)算單位,。

其中：人員經(jīng)費(fèi)113.6056萬元，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)19.6000萬元,，主要包括：辦公費(fèi),，國內(nèi)差旅費(fèi)，三公經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購置,。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0.3000萬元，與2022年預(yù)算相比減少1.2000萬元,，主要原因是2022年預(yù)算歸屬于黨建部,，2023年成為獨(dú)立預(yù)算單位。

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少)0萬元,，主要原因是未安排。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是未安排；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是未安排。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.3000萬元,，與2022年預(yù)算相比減少1.2000萬元,，主要原因是2022年預(yù)算歸屬于黨建部，2023年成為獨(dú)立預(yù)算單位,。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

202年總工會(huì)預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

202年總工會(huì)預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2023年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.6000萬元,，包括辦公費(fèi)5.3700萬元、印刷費(fèi)0.1730萬元,，郵電費(fèi)1.2000萬元,，手續(xù)費(fèi)0.0090萬元，水費(fèi)0.1180萬元,，國內(nèi)差旅費(fèi)6.3510萬元,，租賃費(fèi)0.0430萬元，其他交通費(fèi)（車補(bǔ)）0.1400萬元,，會(huì)議費(fèi)0.1970萬元,，培訓(xùn)費(fèi)0.1730萬元，被裝購置費(fèi)0.0520萬元,，維修（護(hù)）費(fèi)0.0590萬元,，其他商品和服務(wù)支出0.1040萬元，咨詢費(fèi)0.1960萬元,，勞務(wù)費(fèi)0.0170萬元,，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.2980萬元,其他交通費(fèi)用（租車費(fèi)）0.4000萬元，公務(wù)接待0.3000萬元,，辦公設(shè)備購置4.4000萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算5.0000萬元,，其中：政府采購貨物支出5.0000萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要項(xiàng)目是：辦公設(shè)備購置項(xiàng)目 4.4000萬元,，復(fù)印紙項(xiàng)目0.6000萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括無,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明,。

本部門2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè),，涉及預(yù)算金額239.2858萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2023年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表