天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局

2023年部門中期預算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責

二,、機構設置情況

第二部分  2023年部門預算情況說明

一,、關于2023年收支預算總表的說明

二、關于2023年收入預算總表的說明

三,、關于2023年支出預算總表的說明

四,、關于2023年財政撥款收支預算總表的說明

五、關于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六,、關于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明

八、關于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預算表

一、 2023年收支預算總表

二,、 2023年收入預算總表

三,、 2023年支出預算總表

四、 2023年財政撥款收支預算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預算表

十、 2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2023年項目支出預算表

十二,、2023年項目支出績效目標表

十三、關于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責

天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局,，為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機構內(nèi)設部門。負責融資租賃等現(xiàn)代服務業(yè)招商引資及投資促進工作,，深化融資租賃相關政策功能及制度體系改革創(chuàng)新,，促進融資租賃產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級,、提升國際競爭力，推動形成與國際接軌的融資租賃業(yè)發(fā)展環(huán)境,，高質(zhì)量建設國家租賃創(chuàng)新示范區(qū),，承擔本部門主管行業(yè)、業(yè)務的安全生產(chǎn)工作,。

二,、機構設置情況

租賃局內(nèi)設   8  個職能處室；下轄  1   個預算單位,。

納入租賃局部門2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.租賃局部門本級

第二部分  2023年部門預算情況說明

一,、關于2023年收支預算總表的說明

  按照綜合預算的原則，租賃局所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入  1992.59  萬元,、政府性基金預算撥款收入  0  萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0   萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,、其他事業(yè)收入0    萬元、經(jīng)營收入  0  萬元,、上級補助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元、其他收入  0  萬元,、上年結轉(zhuǎn)和結余  0  萬元,；支出包括：一般公共服務支出  1992.59  萬元、公共安全支出  0  萬元,。租賃局2023年收支總預算  1992.59  萬元,。

二、關于2023年收入預算總表的說明

租賃局2023年部門預算收入  1992.59  萬元,，與2022年預算相比減少   335.15  萬元,，主要原因是 壓縮項目經(jīng)費預算 。其中：上年結轉(zhuǎn)和結余  0  萬元,，占  0  %,；一般公共預算 1992.59  萬元，占  100  %,；政府性基金預算  0  萬元,，占  0  %；國有資本經(jīng)營預算  0  萬元,，占  0  %,；納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元，占  0  %,；其他事業(yè)收入  0  萬元,，占  0  %；經(jīng)營收入  0  萬元,，占  0  %,；上級補助收入 0   萬元，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬元,，占  0  %；其他收入  0  萬元,，占  0  %,。

三、關于2023年支出預算總表的說明

租賃局2023年支出預算  1992.59  萬元,，與2022年預算相比減少   335.15  萬元,，主要原因是壓縮項目經(jīng)費預算。其中：基本支出  1495.83  萬元,，占  75.07  %,；項目支出  496.76  萬元，占  24.93  %,；經(jīng)營支出  0  萬元,，占  0  %；上繳上級支出   0  萬元,，占 0 %,；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0  %,。

四,、關于2023年財政撥款收支預算總表的說明

租賃局2023年財政撥款收入預算  1992.59   萬元，與2022年預算相比減少   335.15  萬元,，主要原因是壓縮項目經(jīng)費預算,。收入包括：一般公共預算撥款收入  1992.59  萬元、政府性基金預算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入  0  萬元,、上年財政結轉(zhuǎn)和結余 0 萬元。2023年財政撥款支出預算  1992.59 萬元,，與2022年預算相比減少335.15萬元,，主要原因是壓縮項目經(jīng)費預算。支出包括：一般公共服務支出  1992.59  萬元,、公共安全支出  0  萬元,。

五、關于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

租賃局2023年一般公共預算支出 1992.59 萬元，與2022年預算相比減少  335.15  萬元,，主要原因是 壓縮項目經(jīng)費預算 ,。

（二）具體情況

“一般公共服務支出”  1992.59  萬元，與2022年預算相比減少335.15萬元,，主要原因是項目支出減少,，其中：

“商貿(mào)事務” 1992.59  萬元，包括：“行政運行”  1495.83 萬元,，主要用于  維持日常辦公運行  ,；“招商引資”  496.76  萬元，主要用于  招商工作的渠道拓展及為招商企業(yè)服務  ,；

六,、關于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

租賃局一般公共預算基本支出  1495.83  萬元，與2022年預算相比減少  17.11  萬元,，主要原因是 人員變動調(diào)整 ,。其中：

人員經(jīng)費  1392.83  萬元，主要包括：工資獎金津補貼,、社會保障繳費,、住房公積金等；

公用經(jīng)費  103  萬元,，主要包括：辦公費,，國內(nèi)差旅費，三公經(jīng)費及辦公設備購置等,。

七,、關于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排  24.37  萬元，與2022年預算相比增加 14.77  萬元,，主要原因是新增因公出國（境）費預算  ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預算  19.37  萬元，與2022年預算相比增加  19.37  萬元,，主要原因是 為拓寬國際招商面,，加強國際招商合作。

（二）2023年公務用車購置及運行費預算  0  萬元,，其中公務用車運行費  0  萬元,，與2022年預算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是  本部門一般公共預算未安排“公務用車運行費”經(jīng)費” ,；公務用車購置費  0  萬元,，與2022年預算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 本部門一般公共預算未安排“公務用車購置費”經(jīng)費” ,。

（三）2023年公務接待費預算  5  萬元,，與2022年預算相比減少  4.6  萬元，主要原因是 壓縮“三公”經(jīng)費支出  。

八,、關于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

2023年租賃局預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出,。

九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

2023年租賃局預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

本部門2023年機關運行經(jīng)費預算  103  萬元,，包括辦公費  26.21  萬元、印刷費  0.89  萬元,、咨詢費0.95萬元,、手續(xù)費0.05萬元、水費0.55萬元,、郵電費5.97萬元,、國內(nèi)差旅費31.43萬元、因公出國（境）費用19.37萬元,、維修（護）費0.28萬元,、租賃費0.22萬元、會議費0.98萬元,、培訓費0.88萬元,、公務接待費5萬元、被裝購置費0.27萬元,、勞務費0.08萬元,、委托業(yè)務費1.45萬元、其他交通費用（車補）0.18萬元,、其他商品和服務支出0.54萬元,，辦公設備購置7.7萬元。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預算 344.36 萬元,，其中：政府采購貨物支出 7.7 萬元、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務支出  336.66  萬元,。主要項目是：辦公設備購置7.7萬元；2022年重點產(chǎn)業(yè)代理服務項目31.85萬元,；第三屆中國（東疆）航運產(chǎn)業(yè)周70萬元,；2022年中國·東疆租賃產(chǎn)業(yè)（人才）聯(lián)盟經(jīng)費尾款9.08萬元；2023年全球租賃業(yè)競爭力論壇項目  89.7  萬元,；2023年中國·東疆租賃產(chǎn)業(yè)（人才）聯(lián)盟經(jīng)費項目  87.92  萬元,；2023年重點產(chǎn)業(yè)代理服務項目48.11萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛  0   輛,，其中：副部（省）級及以上領導用車 0   輛,、主要領導干部用車  0   輛,、機要通信用車  0  輛、應急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術用車  0 輛、離退休干部用車  0    輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括   無    。單價50萬元以上的通用設備  0  臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備  0  臺（套）,。

（四）預算績效情況說明。

本部門2023年實行績效目標管理的項目  13  個,，涉及預算金額  496.76  萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2. 機關運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2023年部門預算表

一,、 2023年收支預算總表

二,、 2023年收入預算總表

三、 2023年支出預算總表

四,、 2023年財政撥款收支預算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、 2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九、 2023年財政撥款政府采購預算表

十,、2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2023年項目支出預算表

十二、2023年項目支出績效目標表

十三,、關于空表的說明

1,、本部門2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表。

2,、本部門2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。