天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局

2023年部門中期調(diào)整預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)域應(yīng)急管理工作,組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)域安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援,以及綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,，貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理方面法律法規(guī);按照分級(jí),、屬地原則，在本區(qū)域內(nèi)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),依法監(jiān)督檢查本區(qū)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況;負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作; 負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)6個(gè)職能處室,；下轄1個(gè)預(yù)算單位,。

納入應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

應(yīng)急管理局本級(jí)。

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算的原則,，應(yīng)急局部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入5372.51  萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬(wàn)元、其他事業(yè)收入 0  萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元、附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,、其他收入 0 萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,；支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5372.51  萬(wàn)元,。應(yīng)急局部門2023年收支總預(yù)算5372.51 萬(wàn)元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

應(yīng)急局部門2023年部門預(yù)算收入 5372.51 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少1479.74萬(wàn)元，主要原因是 消防站項(xiàng)目實(shí)際工程進(jìn)度付款減少      ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元,，占 0 %；一般公共預(yù)算5372.51萬(wàn)元,，占100 %,；政府性基金預(yù)算 0 萬(wàn)元，占 0 %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，占 0%；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0 萬(wàn)元,，占 0 %,；其他事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,，占 0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元,，占0 %,；附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元，占  0  %,；其他收入  0  萬(wàn)元,，占 0   %。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

應(yīng)急局部門2023年支出預(yù)算5372.51  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少1479.74萬(wàn)元，主要原因是  消防站項(xiàng)目實(shí)際工程進(jìn)度付款減少     ,。其中：基本支出1064.13    萬(wàn)元,，占 19.81 %；項(xiàng)目支出 4308.39  萬(wàn)元，占 80.19%,；經(jīng)營(yíng)支出 0   萬(wàn)元,，占  0  %；上繳上級(jí)支出 0  萬(wàn)元,，占 0   %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0  萬(wàn)元，占 0  %,。

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

應(yīng)急局部門2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算 5372.51    萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少1479.74  萬(wàn)元,，主要原因消防站項(xiàng)目實(shí)際工程進(jìn)度付款減少 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 5372.51    萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入   0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入    0萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算5372.51    萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少1479.74  萬(wàn)元,，主要原因是 消防站項(xiàng)目實(shí)際工程進(jìn)度付款減少 。支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5372.51 萬(wàn)元,。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

應(yīng)急局部門2023年一般公共預(yù)算支出 5372.51        萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少1479.74     元,，主要原因是消防站項(xiàng)目實(shí)際工程進(jìn)度付款減少  ,。

（二）具體情況

1、 “災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出” 5372.51      萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少1479.74    元,，主要原因是  消防站項(xiàng)目實(shí)際工程進(jìn)度付款減少  ，其中：“一號(hào)消防站及附屬二級(jí)指揮中心”4006.99 萬(wàn)元,，主要用于消防站建設(shè),。

2、按上述格式依次說(shuō)明,。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

應(yīng)急局部門一般公共預(yù)算基本支出 1064.13  萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加48.03    萬(wàn)元,，主要原因是 人員支出變動(dòng)   ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1011.93 萬(wàn)元，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)62.20 萬(wàn)元，主要包括：日常辦公費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排1.90萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少  5.10  萬(wàn)元，主要原因是 壓縮“三公經(jīng)費(fèi)支出”       ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)  ,。

（二）2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 1.80  萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 1.80   萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少 4.20 萬(wàn)元,，主要原因是壓縮“三公經(jīng)費(fèi)支出”  ；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元,，主要原因是 未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)       。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0.10 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少 0.90   萬(wàn)元,，主要原因是 壓縮“三公經(jīng)費(fèi)支出”      。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年應(yīng)急局部門預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2023年應(yīng)急局部門預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 62.20 萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)20.07 萬(wàn)元,、印刷費(fèi) 0.68萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元,、水費(fèi)0.43萬(wàn)元,、郵電費(fèi) 4.56萬(wàn)元、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)24.03萬(wàn)元,、租賃費(fèi)0.17萬(wàn)元,，其他交通費(fèi)用（車補(bǔ)）0.18萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 0.75 萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)0.68萬(wàn)元,、 被裝購(gòu)置費(fèi)0.20萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi) 0.21 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出（如零星宣傳,、慰問(wèn)等）0.41萬(wàn)元,、 咨詢費(fèi)0.73萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.06萬(wàn)元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.11萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用（租車費(fèi)）6.00萬(wàn)元,、辦公設(shè)備購(gòu)置0 萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本部門2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算 1061.87 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)工程支出 996.19 萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)支出 65.68 萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是：天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局（天津東疆港區(qū)一號(hào)消防站及附屬二級(jí)指揮中心供熱配套）項(xiàng)目221.17萬(wàn)元，天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局（天津東疆港區(qū)一號(hào)消防站及附屬二級(jí)指揮中心空調(diào)安裝工程）項(xiàng)目153.68萬(wàn)元,，天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局（天津東疆港區(qū)一號(hào)消防站及附屬二級(jí)指揮中心空調(diào)設(shè)備工程）項(xiàng)目125.00萬(wàn)元,，天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局（天津東疆港區(qū)一號(hào)消防站及附屬二級(jí)指揮中心LED顯示屏）項(xiàng)目124.26萬(wàn)元，天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局（天津東疆港區(qū)一號(hào)消防站及附屬二級(jí)指揮中心弱電安裝工程）項(xiàng)目372.08萬(wàn)元,，天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局（安全生產(chǎn)與特種設(shè)備檢查）項(xiàng)目65.68萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛 2 輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0   輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛,、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車2 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、離退休干部用車  0    輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括 無(wú)  ,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0   臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,。

本部門2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 17   個(gè)，涉及預(yù)算金額 4308.39萬(wàn)元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1、 本部門2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、 本部門2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。