東疆第一幼兒園2023年單位預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

第二部分  2023年單位預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

東疆第一幼兒園是對(duì)三周歲以上學(xué)齡前幼兒實(shí)施保育和教育的機(jī)構(gòu),以滿足東疆綜合保稅區(qū)區(qū)域內(nèi)群眾及職工適齡子女入園需求,。

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

 按照綜合預(yù)算的原則,，東疆第一幼兒園預(yù)算撥款的所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  210  萬元；支出包括：教育支出  210  萬元,。東疆第一幼兒園2023年收支總預(yù)算  210萬元,。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

東疆第一幼兒園2023年單位預(yù)算收入  210  萬元,，一般公共預(yù)算210  萬元,，占  100  %。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

東疆第一幼兒園2023年支出預(yù)算  210  萬元,。其中：項(xiàng)目支出  210  萬元,，占  100  %。

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

東疆第一幼兒園2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算   210  萬元,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  210 萬元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算210  萬元,。支出包括：教育支出支出  210  萬元。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

東疆第一幼兒園2023年一般公共預(yù)算支出    210    萬元,。

（二）具體情況

1、 “教育支出（205）”  210  萬元,，其中：

“普通教育（20502）”  210  萬元,，包括：“學(xué)前教育（2050201）” 210  萬元，主要用于  東疆第一幼兒園辦園經(jīng)費(fèi) ,。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

東疆第一幼兒園一般公共預(yù)算基本支出  0  萬元。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）   0 萬元，主要原因是  本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”    ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算   0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）   0 萬元，主要原因是    本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”    ,。

（二）2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是    /   ,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）   0 萬元,，主要原因是   本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”     ,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是   本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”     ,。

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2023年東疆第一幼兒園預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

2023年東疆第一幼兒園預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本單位2023年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

（二）政府采購(gòu)情況。

本單位2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算    116.7187   萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出   6.25 萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出  110.4687  萬元。主要項(xiàng)目是：幼兒園辦園費(fèi)項(xiàng)目  116.7187  萬元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本單位各單位共有車輛   0  輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0    輛,、機(jī)要通信用車0   輛,、應(yīng)急保障用車   0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛,、離退休干部用車   0   輛、其他用車0 輛,，其他用車主要包括     /     ,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明,。

本單位2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目   1 個(gè)，涉及預(yù)算金額     210     萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、 本單位2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表為空表。

2,、本單位2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

3、本單位2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表,。

4,、本單位2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。