天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局

2023年部門(mén)預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門(mén)預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

由主管部門(mén)根據(jù)有關(guān)主要職責(zé)填寫(xiě),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

商務(wù)局內(nèi)設(shè)  8  個(gè)職能處室,；下轄1  個(gè)預(yù)算單位,。

納入商務(wù)局2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.商務(wù)局本級(jí)

第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

 按照綜合預(yù)算的原則,，商務(wù)局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2287.76 萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0 萬(wàn)元、其他事業(yè)收入0 萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元、附屬單位上繳收入    0萬(wàn)元,、其他收入0 萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2287.76 萬(wàn)元,、公共安全支出0 萬(wàn)元,。商務(wù)局2023年收支總預(yù)算2287.76 萬(wàn)元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

商務(wù)局2023年部門(mén)預(yù)算收入2287.76萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  22  萬(wàn)元，主要原因是  新增項(xiàng)目  ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬(wàn)元,，占0  %；一般公共預(yù)算2287.76 萬(wàn)元,，占100 %,；政府性基金預(yù)算0 萬(wàn)元，占0  %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，占  0  %；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；其他事業(yè)收入 0  萬(wàn)元，占  0  %；經(jīng)營(yíng)收入  0萬(wàn)元,，占0 %,；上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元，占0  %,；附屬單位上繳收入  0 萬(wàn)元,，占0 %；其他收入0 萬(wàn)元,，占0  %,。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

商務(wù)局2023年支出預(yù)算2287.76萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  22  萬(wàn)元,，主要原因是  新增項(xiàng)目  。其中：基本支出  1073.52 萬(wàn)元,，占46.92 %,；項(xiàng)目支出1214.24 萬(wàn)元，占53.08 %,；經(jīng)營(yíng)支出  0 萬(wàn)元,，占 0  %；上繳上級(jí)支出  0   萬(wàn)元,，占  0  %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬(wàn)元，占  0  %,。

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

商務(wù)局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算2287.76 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加  22 萬(wàn)元,，主要原因是  新增項(xiàng)目 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2287.76 萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算  2287.76 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加22  萬(wàn)元，主要原因是 新增項(xiàng)目  ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出2287.76  萬(wàn)元,、公共安全支出  0  萬(wàn)元。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

商務(wù)局2023年一般公共預(yù)算支出  2287.76 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加22 元，主要原因是 新增項(xiàng)目 。

（二）具體情況

1,、 “一般公共服務(wù)支出” 2287.76  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  22  元，主要原因是   新增項(xiàng)目     ,，其中：

“商貿(mào)事務(wù)”2287.76 萬(wàn)元,，包括：“行政運(yùn)行”1073.53 萬(wàn)元，主要用于 人員支出和公用支出 ,；“招商引資”  1109.19  萬(wàn)元,，主要用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出   ,；“其他商貿(mào)事務(wù)支出”105.05  萬(wàn)元,，主要用于項(xiàng)目評(píng)審、協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)等方面的支出,。

2,、按上述格式依次說(shuō)明。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

商務(wù)局一般公共預(yù)算基本支出2287.76 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  22  萬(wàn)元，主要原因是  新增項(xiàng)目  ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1004.93 萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)67.50 萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、公務(wù)接待費(fèi),。

七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排1.30 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少8.30 萬(wàn)元,，主要原因是 接待減少 。    

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算  0 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  0 萬(wàn)元,，主要原因是  無(wú)  。

（二）2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  0  萬(wàn)元，主要原因是   無(wú)    ,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  0  萬(wàn)元，主要原因是  無(wú)   ,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.30萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）8.30萬(wàn)元，主要原因是 接待減少 ,。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

商務(wù)局政府性基金預(yù)算支出  0  萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加0   元,，主要原因是   無(wú)     ,。

（二）具體情況

說(shuō)明：2023年商務(wù)局預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

（一）總體情況

商務(wù)局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  0  元，主要原因是  無(wú)   ,。

（二）具體情況

說(shuō)明：2023年商務(wù)局預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門(mén)2023年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算68.60萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)24.48萬(wàn)元,、印刷費(fèi)0.82萬(wàn)元,、咨詢費(fèi)0.89萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)0.52萬(wàn)元,、郵電費(fèi)5.54萬(wàn)元,、差旅費(fèi)29.23萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.26萬(wàn)元,、租賃費(fèi)0.20萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi)0.91萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.82萬(wàn)元,、被裝購(gòu)置費(fèi)0.25萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)0.08萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.36萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用0.32萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出0.49萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.30萬(wàn)元,、辦公設(shè)備購(gòu)置1.10萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算  534.52 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.10 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  532.42 萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是：辦公設(shè)備購(gòu)置1.10萬(wàn)元,、2022年重點(diǎn)企業(yè)代理服務(wù)費(fèi)尾款24.94萬(wàn)元、車油匹配抵扣政務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目68.40萬(wàn)元,、2023年企業(yè)服務(wù),、區(qū)域形象宣傳及推介會(huì)組織協(xié)調(diào)服務(wù)外包費(fèi)165.00萬(wàn)元、2023年跨境電商集中查驗(yàn)中心項(xiàng)目152.00萬(wàn)元,、2022年跨境電商集中查驗(yàn)中心項(xiàng)目尾款95.58萬(wàn)元,、2023年重點(diǎn)企業(yè)代理服務(wù)費(fèi)26.50萬(wàn)元、日常辦公費(fèi)-辦公費(fèi)1.00萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門(mén)各單位共有車輛  0   輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛,、機(jī)要通信用車  0  輛,、應(yīng)急保障用車  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛,、離退休干部用車   0   輛,、其他用車0 輛，其他用車主要包括  無(wú),。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備  0  臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,。

本部門(mén)2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  16 個(gè),，涉及預(yù)算金額 1214.24  萬(wàn)元。

第三部分  名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃,。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門(mén)預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1、 “本部門(mén)2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”,。

2、 “本部門(mén)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表”,。