中國共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)委員會辦公室（管委會辦公室）2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)委員會辦公室（管委會辦公室）（以下簡稱“黨委辦”）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機構(gòu)內(nèi)設(shè)部門，負(fù)責(zé)黨委（管委會）文秘,、調(diào)研,、督查、機要,、檔案,、保密、信息公開,、政務(wù)信息工作,，負(fù)責(zé)人大、政法,、司法,、法制、國家安全,、人民武裝,、平安建設(shè)工作，負(fù)責(zé)會務(wù),、接待,、外事、港澳事務(wù),、機關(guān)事務(wù)管理,、機關(guān)數(shù)字化建設(shè)等工作，負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

黨委辦內(nèi)設(shè) 7 個職能科室,；下轄1 個預(yù)算單位,。

納入黨委辦部門2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.黨委辦部門本級

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

 按照綜合預(yù)算的原則，黨委辦部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入28762.40 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0 萬元、納入財政專戶的教育收費撥款0 萬元、其他事業(yè)收入0 萬元,、經(jīng)營收入0 萬元、上級補助收入0 萬元,、附屬單位上繳收入  0萬元,、其他收入0 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出28762.40 萬元,。黨委辦部門2023年收支總預(yù)算28762.40 萬元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

黨委辦部門2023年部門預(yù)算收入28762.40萬元,，與2022年預(yù)算相比增加8893.83 萬元，主要原因是一般公共預(yù)算增加 ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元,，占0 %；一般公共預(yù)算28762.40萬元,，占100 %；政府性基金預(yù)算0 萬元,，占0 %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0 萬元，占0 %,；納入財政專戶的教育收費撥款0 萬元,，占0 %；其他事業(yè)收入0 萬元,，占0 %,；經(jīng)營收入0 萬元，占0 %,；上級補助收入0 萬元,，占0 %；附屬單位上繳收入0 萬元,，占0 %,；其他收入0 萬元，占0 %,。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

黨委辦部門2023年支出預(yù)算28762.40萬元，與2022年預(yù)算相比增加8893.83 萬元,，主要原因是項目支出增加  ,。其中：基本支出1627.15 萬元，占5.66 %；項目支出27135.25萬元,，占94.34 %,；經(jīng)營支出0萬元，占0 %,；上繳上級支出0 萬元,，占0 %；對附屬單位補助支出0 萬元,，占0 %,。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

黨委辦部門2023年財政撥款收入預(yù)算28762.40 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加8893.83 萬元,，主要原因是 一般公共預(yù)算增加 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入28762.40 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0 萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元,。2023年財政撥款支出預(yù)算28762.40 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加8893.83 萬元，主要原因是一般公共預(yù)算增加 ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出28762.40 萬元,。

五、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

黨委辦部門2023年一般公共預(yù)算支出28762.40萬元,，與2022年預(yù)算相比增加8893.83 元,，主要原因是項目支出預(yù)算增加 。

（二）具體情況

1,、 “一般公共服務(wù)支出”28762.40 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加8893.83 元，主要原因是項目支出預(yù)算增加 ,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”28551.09 萬元,，包括：“行政運行”1627.15 萬元，主要用于 維護(hù)日常辦公 ,；“一般行政管理事務(wù)”26914.42 萬元,，主要用于 項目建設(shè)、后勤保障,、輔助服務(wù)等 ,；“信訪事務(wù)”9.52 萬元，主要用于 綜治維穩(wěn)等 ,；

“海關(guān)事務(wù)”157.20 萬元,，包括：“行政運行”157.2 萬元,，主要用于 海關(guān)各類班車租賃支出 ；

“稅收事務(wù)”54.11 萬元,，包括：“行政運行”8.51 萬元,，主要用于 稅務(wù)局加班通勤班車支出 ；“一般行政事務(wù)管理”45.60 萬元,，主要用于 稅務(wù)局信息化設(shè)備購置支出 ,；

2、按上述格式依次說明,。

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

黨委辦部門一般公共預(yù)算基本支出1627.15 萬元，與2022年預(yù)算相比減少79.15 萬元,，主要原因是 人員變動,。其中：

人員經(jīng)費1207.73 萬元，主要包括：工資獎金津補貼,、社會保障繳費,、住房公積金等；

公用經(jīng)費419.42 萬元,，主要包括：日常辦公費,、三公經(jīng)費、辦公設(shè)備購置等,；

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排70.2 萬元，與2022年預(yù)算相比增加25.2 萬元,，主要原因是 因公出國（境）費增加 。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預(yù)算50 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加50 萬元,，主要原因是2022年未安排因公出國（境）費 。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算17.2 萬元,，其中公務(wù)用車運行費17.2 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少22.8 萬元，主要原因是 壓縮“三公”經(jīng)費支出 ,；公務(wù)用車購置費0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0 萬元，主要原因是 未安排公務(wù)用車購置費 ,。

（三）2023年公務(wù)接待費預(yù)算3 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少2 萬元，主要原因是 壓縮“三公”經(jīng)費支出 ,。

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2023年黨委辦部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年黨委辦部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

本部門2023年的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算406.8萬元,，包括辦公費48.72 萬元,、印刷費0.62萬元、手續(xù)費0.03萬元,、水費0.4萬元,、郵電費4.22萬元、差旅費22.29萬元,、租賃費0.15萬元,、其他交通費用（車補）0.32萬元、會議費0.69萬元,、培訓(xùn)費0.62萬元,、被裝購置費0.19萬元、維護(hù)費0.2萬元,、其他商品和服務(wù)支出0.37萬元,、咨詢費0.68萬元、勞務(wù)費0.59萬元,、委托業(yè)務(wù)費1.04萬元,、公務(wù)接待費3萬元、因公出國（境）費用50萬元,、公務(wù)用車運行維護(hù)費17.2萬元,、其他交通費用（租車費）248萬元。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算19391.4萬元,，其中：政府采購貨物支出176.02 萬元、政府采購工程支出894.45 萬元,、政府采購服務(wù)支出18320.93 萬元,。主要項目是：東疆呼叫中心建設(shè)運營項目171.82萬元，法律服務(wù)及普法宣傳經(jīng)費項目23.33 萬元,，國家租賃·新金融展示中心項目6.69 萬元,，智慧東疆建設(shè)項目7232.42萬元，管委會信息化整體運營維護(hù)費193.37萬元,，管委會光纖寬帶租賃費117.84萬元,，國產(chǎn)化相關(guān)軟硬件采購55.84萬元，東疆智慧平安社區(qū)建設(shè)117.25萬元,，內(nèi)網(wǎng)即時通訊6.50萬元,，數(shù)字法官項目150.00萬元,，固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)購置項目20.80萬元，海關(guān)班車租賃費143.64萬元,，管委會班車租賃費433.90萬元,，體檢費97.00萬元，管委會后勤保障相關(guān)費用20.00萬元,，商務(wù)中心餐飲托管費用260.95萬元,，商務(wù)中心A2樓家具購置項目尾款4.27萬元，房屋租賃及物業(yè)費9181.19萬元,，中交C谷8號樓裝修項目550.00萬元,，中交C谷電力配套服務(wù)費用130.00萬元，東疆邊檢站辦公用房調(diào)整相關(guān)費用329.00萬元,，稅務(wù)局信息化設(shè)備購置45.60萬元,，管委會辦公用房調(diào)整相關(guān)費用100.00萬元，日常辦公費-辦公費0.6萬元,，三公經(jīng)費--其他交通費用（租車費）245萬元,，辦公設(shè)備購置20.62萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛6 輛（其中含新區(qū)政府購買的1輛應(yīng)急保障用車和2輛機要通信用車，目前為東疆在使用）,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  1  輛,、機要通信用車2 輛,、應(yīng)急保障用車3 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0  輛、其他用車0 輛,，其他用車主要包括 無 。單價50萬元以上的通用設(shè)備4 臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0 臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明。

本部門2023年實行績效目標(biāo)管理的項目38 個,，涉及預(yù)算金額26692.90 萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、 若附表7為空表的部門，作下述說明：“本部門2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”,。

2,、 若附表10為空表的部門，作下述說明：“本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表”,。