天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）

2023年部門預算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預算總表的說明

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預算表

一,、 2023年收支預算總表

二,、 2023年收入預算總表

三,、 2023年支出預算總表

四,、 2023年財政撥款收支預算總表

五、 2023年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八、 2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一、2023年項目支出預算表

十二,、2023年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一、主要職責

天津東疆綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)局（營商環(huán)境辦公室）（以下簡稱“企業(yè)服務(wù)局”）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機構(gòu)內(nèi)設(shè)部門,，負責區(qū)域招商引資工作,；負責工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)建設(shè)、中小企業(yè)服務(wù),、營商環(huán)境建設(shè)等工作,；承擔本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

企業(yè)服務(wù)局部門內(nèi)設(shè)   4  個職能科室,；下轄  1   個預算單位。納入企業(yè)服務(wù)局2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.企業(yè)服務(wù)局本級

第二部分  2023年部門預算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預算總表的說明

 按照綜合預算的原則,，企業(yè)服務(wù)局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入742.12   萬元,、政府性基金預算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入  0  萬元、納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,、其他事業(yè)收入  0  萬元,、經(jīng)營收入  0  萬元、上級補助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入  0  萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出737.98   萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 4.14萬元。企業(yè)服務(wù)局2023年收支總預算  742.12  萬元,。

二,、關(guān)于2023年收入預算總表的說明

企業(yè)服務(wù)局2023年部門預算收742.12  萬元，與2022年預算相比增加   742.12    萬元,，主要原因是  新增部門   ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元，占0   %,；一般公共預算 742.12  萬元,，占 100  %；政府性基金預算   0 萬元,，占  0  %,；國有資本經(jīng)營預算   0 萬元，占  0  %,；納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,，占  0  %；其他事業(yè)收入0   萬元,，占  0  %,；經(jīng)營收入 0  萬元，占  0  %；上級補助收入    萬元,，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬元，占0   %,；其他收入  0  萬元,，占  0  %。

三,、關(guān)于2023年支出預算總表的說明

企業(yè)服務(wù)局2023年支出預算  742.12 萬元,，與2022年預算相比增加  742.12   萬元，主要原因是  新增部門  ,。其中：基本支出498.24   萬元,，占  67.14  %；項目支出 243.88  萬元,，占32.86   %,；經(jīng)營支出 0  萬元，占0   %,；上繳上級支出0 萬元,，占  0  %；對附屬單位補助支出  0 萬元,，占  0  %,。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預算總表的說明

企業(yè)服務(wù)局2023年財政撥款收入預算  742.12  萬元,，與2022年預算相比增加742.12 萬元,，主要原因是 新增部門  。收入包括：一般公共預算撥款收入742.12萬元,、政府性基金預算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入  0  萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,。2023年財政撥款支出預算  742.12   萬元,，與2022年預算相比增加  742.12 萬元,，主要原因是  新增部門,。支出包括：一般公共服務(wù)支出  737.98  萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.14 萬元,。

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

企業(yè)服務(wù)局2023年一般公共預算支出742.12  萬元，與2022年預算相比增加742.12 萬元,，主要原因是   新增部門  ,。

（二）具體情況

1、 “一般公共服務(wù)支出”737.98 萬元，與2022年預算相比增加  737.98 萬元,，主要原因是 新增部門       ,，其中：

“商貿(mào)事務(wù)” 546.40  萬元，包括：“行政運行”  498.24  萬元,，主要用于 維護日常辦公   ,；“招商引資”48.16萬元，主要用于企業(yè)培育和招商引資工作,；

“發(fā)展與改革事務(wù)”100萬元,，包括“一般行政管理事務(wù)”100 萬元，主要用于重點項目謀劃經(jīng)費,；

“市場監(jiān)督管理事務(wù)”91.58萬元,，包括“一般行政管理事務(wù)”91.58萬元，主要用于業(yè)務(wù)工作,。

2,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”4.14萬元，與2022年預算相比增加4.14 萬元,，主要原因是 新增部門       ,，其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)”4.14萬元，包括“安全監(jiān)管”4.14萬元,，主要用于應(yīng)急管理專項項目,。

3、按上述格式依次說明,。

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

企業(yè)服務(wù)局一般公共預算基本支出  498.24 萬元，與2022年預算相比增加  498.24  萬元,，主要原因是 新增部門   ,。其中：

人員經(jīng)費 469.59  萬元，主要包括：機關(guān)工資福利支出,。

公用經(jīng)費 28.65  萬元,，主要包括：機關(guān)商品和服務(wù)支出、機關(guān)資本性支出,。

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0.75  萬元，與2022年預算相比增加  0.75  萬元,，主要原因是  新增部門      ,。    

（一）2023年因公出國（境）費預算   0  萬元，與2022年預算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是  新增部門  ,。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運行費預算  0  萬元,，其中公務(wù)用車運行費  0  萬元，與2022年預算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是  新增部門  ,；公務(wù)用車購置費  0  萬元，與2022年預算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是新增部門  ,。

（三）2023年公務(wù)接待費預算  0.75  萬元，與2022年預算相比增加  0.75  萬元,，主要原因是新增部門     ,。

八、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

（一）總體情況

2023年企業(yè)服務(wù)局預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

（一）總體情況

2023年企業(yè)服務(wù)局預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。

本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費預算24.05   萬元，包括辦公費8.61   萬元,、印刷費  0.291  萬元,、手續(xù)費0.017萬元、水費0.182萬元,、郵電費1.96萬元,、國內(nèi)差旅費10.325萬元、租賃費0.071萬元,、其他交通費用（車補）0.06萬元,、會議費0.321萬元、培訓費0.291萬元,、被裝購置費0.088萬元,、咨詢費0.314萬元、勞務(wù)費0.027萬元,、委托業(yè)務(wù)費0.476萬元,、維修（護）費0.091萬元、其他商品和服務(wù)支出0.176萬元,、公務(wù)接待費0.75萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2023年安排政府采購預算   96.3834    萬元,，其中：政府采購貨物支出  96.3834   萬元,、政府采購工程支出0   萬元,、政府采購服務(wù)支出  0  萬元,。主要項目是：向新開辦企業(yè)免費發(fā)放印章項目  91.5834 萬元，辦公設(shè)備購置項目  4.4  萬元，日常辦公費   0.4  萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛   0  輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0   輛、主要領(lǐng)導干部用車  0   輛,、機要通信用車  0  輛,、應(yīng)急保障用車  0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車   輛,、離退休干部用車   0   輛、其他用車0 輛,，其他用車主要包括    無       ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備 0  臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0   臺（套）,。

（四）預算績效情況說明,。

本部門2023年實行績效目標管理的項目  6  個，涉及預算金額  243.8805 萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2023年部門預算表

一、 2023年收支預算總表

二,、 2023年收入預算總表

三,、 2023年支出預算總表

四、 2023年財政撥款收支預算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預算表

十、 2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2023年項目支出預算表

十二,、2023年項目支出績效目標表

十三、關(guān)于空表的說明

1,、 若附表7為空表的部門,，作下述說明：“本部門2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表”。

2,、 若附表10為空表的部門,，作下述說明：“本部門2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表”。