天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部(機關黨委,、綜合黨委)

2023年部門預算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責

二,、機構設置情況

第二部分  2023年部門預算情況說明

一,、關于2023年收支預算總表的說明

二,、關于2023年收入預算總表的說明

三、關于2023年支出預算總表的說明

四,、關于2023年財政撥款收支預算總表的說明

五,、關于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六、關于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預算表

一、 2023年收支預算總表

二,、 2023年收入預算總表

三,、 2023年支出預算總表

四、 2023年財政撥款收支預算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預算表

十、 2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2023年項目支出預算表

十二,、2023年項目支出績效目標表

十三、關于空表的說明

第一部分 概 況

一,、主要職責

   天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部(機關黨委,、綜合黨委)（以下簡稱“黨建部”）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機構內(nèi)設部門，負責推動東疆綜合保稅區(qū)區(qū)域基層黨建工作,，推動落實全面從嚴治黨主體責任相關工作,，負責機關黨委、綜合黨委,、黨的宣傳思想,、精神文明建設、網(wǎng)信,、統(tǒng)戰(zhàn),、對口幫扶等工作，負責政協(xié)委員聯(lián)絡工作,，負責本部門主管行業(yè),、業(yè)務的安全生產(chǎn)工作。

二,、機構設置情況

黨建部內(nèi)設4個職能科室,；下轄1 個預算單位,。納入黨建部2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：黨建部部門本級。

第二部分  2023年部門預算情況說明

   一,、關于2023年收支預算總表的說明

 按照綜合預算的原則,，黨建部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入  1916.97  萬元,、政府性基金預算撥款收入0   萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0   萬元、納入財政專戶的教育收費撥款0   萬元,、其他事業(yè)收入0   萬元,、經(jīng)營收入  0  萬元、上級補助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入0   萬元,、其他收入  0  萬元、上年結轉和結余  0  萬元,；支出包括：一般公共服務支出1916.97  萬元,、公共安全支出0   萬元。黨建部2023年收支總預算 1916.97   萬元,。

   二,、關于2023年收入預算總表的說明

黨建部2023年部門預算收入1916.97萬元，與2022年預算相比增加701.42 萬元,，主要原因是   項目預算增加     ,。其中：上年結轉和結余  0  萬元，占  0  %,；一般公共預算 1916.97  萬元,，占  100  %；政府性基金預算  0  萬元,，占  0  %,；國有資本經(jīng)營預算  0  萬元，占  0  %,；納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,，占  0  %；其他事業(yè)收入 0  萬元,，占0  %,；經(jīng)營收入 0  萬元，占  0  %,；上級補助收入  0  萬元,，占  0  %；附屬單位上繳收入  0  萬元,，占  0  %,；其他收入  0  萬元,，占  0  %。

   三,、關于2023年支出預算總表的說明

黨建部2023年支出預算1916.97萬元,，與2022年預算相比增加701.42 萬元，主要原因是   項目支出預算增加   ,。其中：基本支出338.91 萬元,，占17.68   %；項目支出  1578.06  萬元,，占82.32   %,；經(jīng)營支出0   萬元，占0   %,；上繳上級支出 0   萬元,，占  0  %；對附屬單位補助支出  0  萬元,，占  0 %,。

   四,、關于2023年財政撥款收支預算總表的說明

黨建部2023年財政撥款收入預算1916.97萬元,，與2022年預算相比增加701.42 萬元，主要原因是 項目預算增加    ,。收入包括：一般公共預算撥款收入1916.97萬元,、政府性基金預算撥款收入0   萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入   0 萬元,、上年財政結轉和結余   0 萬元,。2023年財政撥款支出預算  1916.97萬元，與2022年預算相比增加701.42 萬元,，主要原因是 項目支出預算增加  ,。支出包括：一般公共服務支出1916.97 萬元、公共安全支出  0  萬元,。

   五,、關于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

黨建部2023年一般公共預算支出  1916.97 萬元，與2022年預算相比增加701.42 萬元,，主要原因是  項目支出預算增加      ,。

（二）具體情況

1、 “一般公共服務支出”1916.97    萬元,，與2022年預算相比增加701.42 萬元,，主要原因是 項目預算增加，其中：

“黨委辦公廳（室）及相關機構事務”300.36   萬元,，包括：“行政運行”  300.36 萬元,，主要用于人員支出   ,。

“行政運行”38.55  萬元，包括：“行政運行”38.55萬元,，主要用于  維持日常辦公運行  ,；

“一般行政管理事務”1578.06萬元，主要用于機關黨委,、綜合黨委,、宣傳網(wǎng)信、對口支援等組織開展工作,。

2,、按上述格式依次說明。

   六,、關于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

黨建部一般公共預算基本支出  338.91 萬元,，與2022年預算相比減少65.87   萬元，主要原因是  總工會原屬于黨建工作部下設科室,，2022年預算歸屬于黨建部,，2023年成為獨立預算單位    。其中：

人員經(jīng)費300.36   萬元,，主要包括：工資福利支出,。

公用經(jīng)費 38.55  萬元，主要包括：日常辦公費,，國內(nèi)差旅費,，三公經(jīng)費及辦公設備購置。

   七,、關于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排  0.5  萬元,，與2022年預算相比減少  1  萬元，主要原因是  壓縮“三公經(jīng)費”支出     ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預算  0   萬元,，與2022年預算相比增加（減少）   0 萬元，主要原因是本部門未安排 “因公出國（境）費用” ,。

（二）2023年公務用車購置及運行費預算  0  萬元,，其中公務用車運行費  0  萬元，與2022年預算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是本部門未安排“公務用車購置及運行費”  ,；公務用車購置費0  萬元，與2022年預算相比增加（減少）  0 萬元,，主要原因是  本部門未安排“公務用車購置費” ,。

（三）2023年公務接待費預算  0.5  萬元，與2022年預算相比減少  1  萬元，主要原因是  壓縮“三公經(jīng)費”支出 ,。

   八,、關于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

2023年黨建部預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出

   九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

2023年黨建部預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出

   十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費,。

黨建部2023年的機關運行經(jīng)費預算38.55   萬元，包括辦公費12.03  萬元,、印刷費  0.392  萬元,，手續(xù)費0.021萬元，水費0.262萬元,，郵電費2.70萬元國內(nèi)差旅費14.274萬元,，租賃費0.097萬元，其他交通費（車補）0.26萬元,，會議費0.443萬元,，培訓費0.392萬元，被裝購置費0.118萬元,，維修（護）費0.131萬元,，其他商品和服務支出0.236萬元，咨詢費0.439萬元,，勞務費0.038萬元,，委托業(yè)務費0.667萬元,其他交通費用（租車費）2.60萬元，公務接待0.50萬元,，辦公設備購置2.95萬元,。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預算  60.18  萬元,，其中：政府采購貨物支出4.55 萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出  55.63 萬元,。主要項目是：辦公設備購置2.95萬元，日常辦公費1.6萬元,，信息宣傳經(jīng)費--攝影,、攝像服務外包和微信平臺視覺設計和互聯(lián)網(wǎng)活動推廣項目55.63   萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛  0   輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車  0  輛,、主要領導干部用車   0  輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車  0  輛,、特種專業(yè)技術用車0 輛、離退休干部用車0 輛,、其他用車0 輛,，其他用車主要包括  無    。單價50萬元以上的通用設備 0  臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備   0 臺（套）,。

（四）預算績效情況說明。

本部門2023年實行績效目標管理的項目  14 個,，涉及預算金額   1578.06    萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2. 機關運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2023年部門預算表

一,、 2023年收支預算總表

二、 2023年收入預算總表

三,、 2023年支出預算總表

四,、 2023年財政撥款收支預算總表

五、 2023年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九、 2023年財政撥款政府采購預算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2023年項目支出預算表

十二、2023年項目支出績效目標表

十三,、關于空表的說明

1,、 本部門2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表。

2,、 本部門2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表,。