天津東疆綜合保稅區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)域組織人事,、干部選拔任用,、培訓(xùn)教育、干部考核與監(jiān)督,、薪酬福利,、機(jī)構(gòu)編制管理,、老干部工作，負(fù)責(zé)人才引進(jìn),、人力資源開(kāi)發(fā)和建設(shè),、就業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系,、職稱管理工作,，負(fù)責(zé)養(yǎng)老、醫(yī)療,、工傷,、失業(yè)等社會(huì)保障工作，負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

人社局內(nèi)設(shè)5個(gè)職能處室,；下轄1個(gè)預(yù)算單位,。

納入人社局2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.人社局本級(jí)

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算的原則,，人社局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入9553.22萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元、其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,、其他收入0萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出9553.22萬(wàn)元,。人社局2023年收支總預(yù)算9553.22萬(wàn)元,。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

人社局2023年部門預(yù)算收入9553.22萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少5026.93萬(wàn)元,，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，占0%,；一般公共預(yù)算9553.22萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占0%,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元,，占0%；其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

人社局2023年支出預(yù)算9553.22萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少5026.93萬(wàn)元,，主要原因是一般公共服務(wù)支出,、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出以及衛(wèi)生健康支出都有所減少,。其中：基本支出1717.69萬(wàn)元,，占17.98%；項(xiàng)目支出7835.53萬(wàn)元,，占82.02%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

人社局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算9553.22萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少5026.93萬(wàn)元,，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入9553.22萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算9553.22萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少5026.93萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少,。支出包括：一般公共服務(wù)支出9553.22萬(wàn)元,。

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

人社局2023年一般公共預(yù)算支出9553.22萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少5026.93元,，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出（類）”2009.07萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少2652.89萬(wàn)元，主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出均減少,，其中：

“組織事務(wù)（款）”2009.07萬(wàn)元,，包括：“行政運(yùn)行（項(xiàng)）”1717.69萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi),、日常辦公費(fèi),；“一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）”132.15萬(wàn)元，主要用于人力資源外包服務(wù)費(fèi),；“公務(wù)員事務(wù)（項(xiàng)）”140.47萬(wàn)元,，主要用于咨詢服務(wù)費(fèi)-招聘費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),；其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）”18.76萬(wàn)元,，主要用于無(wú)償獻(xiàn)血慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)、老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi),、代繳社保服務(wù)費(fèi),。

2、“教育支出（類）”660.63萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少110.73萬(wàn)元,，主要原因是服務(wù)外包人員經(jīng)費(fèi)-東疆小外及幼兒園教師經(jīng)費(fèi)減少，其中：

“普通教育（款）”660.63萬(wàn)元,，包括：“小學(xué)教育（項(xiàng)）”660.63萬(wàn)元,，主要用于服務(wù)外包人員經(jīng)費(fèi)-東疆小外及幼兒園教師經(jīng)費(fèi)。

3,、“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）”6092.26萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少2042.85萬(wàn)元，主要原因是人事管理系統(tǒng),、“三考合一”績(jī)效管理系統(tǒng),、人才建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)-新區(qū)儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼費(fèi)用減少，其中：

“人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）”6092.26萬(wàn)元，包括：“信息化建設(shè)（項(xiàng)）”54.01萬(wàn)元,，主要用于勞動(dòng)爭(zhēng)議“云調(diào)解”平臺(tái)建設(shè),、光纖租賃費(fèi)、就失業(yè)與勞動(dòng)保障經(jīng)費(fèi),、干部人事檔案數(shù)字化建設(shè),、人事管理系統(tǒng)、“三考合一”績(jī)效管理系統(tǒng),；“勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）”15萬(wàn)元,，主要用于咨詢服務(wù)費(fèi)-辦案勞務(wù)費(fèi)；“引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）”417萬(wàn)元,，主要用于人才建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)-慰問(wèn)優(yōu)秀人才,、人才建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)-資助引進(jìn)濱海新區(qū)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才、人才建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)-資助引進(jìn)濱海新區(qū)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理領(lǐng)軍人才,、人才建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)-資助天津數(shù)字經(jīng)濟(jì)新型產(chǎn)教融合聯(lián)盟建設(shè),；“其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）”5606.25萬(wàn)元，主要用于服務(wù)外包人員經(jīng)費(fèi)-管委會(huì)職員經(jīng)費(fèi),、根治欠薪工作經(jīng)費(fèi),、人才建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)-新區(qū)儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼。

4,、“其他支出（類）”791.26萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少99.46萬(wàn)元，主要原因是海關(guān)協(xié)管員經(jīng)費(fèi)減少,，其中：

“其他支出（款）”791.26萬(wàn)元,，包括：“其他支出（項(xiàng)）”791.26萬(wàn)元，主要用于東疆海關(guān)協(xié)管員經(jīng)費(fèi),。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

人社局一般公共預(yù)算基本支出1717.69萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少2606.28萬(wàn)元,，主要原因是人員變動(dòng),。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1662.20萬(wàn)元，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金等；

公用經(jīng)費(fèi)55.49萬(wàn)元,，主要包括：日常辦公費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等,。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排10.22萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加9.98萬(wàn)元，主要原因是增加了因公出國(guó)（境）費(fèi)用,。

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加10萬(wàn)元,，主要原因是增加了因公出國(guó)（境）費(fèi)用,。    

（二）2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是無(wú)。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.22萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少0.02萬(wàn)元,，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2022年人社局預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2022年人社局預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門2023年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算55.49萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)14.28萬(wàn)元,、印刷費(fèi)0.47萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元,、水費(fèi)0.31萬(wàn)元,、郵電費(fèi)3.22萬(wàn)元、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)17.00萬(wàn)元,、租賃費(fèi)0.12萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用（車補(bǔ)）0.24萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.53萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)0.47萬(wàn)元,、被裝購(gòu)置費(fèi)0.14萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.15萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出（如零星宣傳,、慰問(wèn)等）0.28萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.52萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)0.05萬(wàn)元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.79萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用10萬(wàn)元,、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6.67萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況。

本部門2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算353.83萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.67萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出347.16萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是：人力資源外包服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目132.16萬(wàn)元,，人才建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)-資助天津數(shù)字經(jīng)濟(jì)新型產(chǎn)教融合聯(lián)盟建設(shè)項(xiàng)目215萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛1輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括無(wú),。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,。

本部門2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目22個(gè),，涉及預(yù)算金額7835.54萬(wàn)元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、 本部門2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、 本部門2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。