天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局

2023年部門(mén)預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門(mén)預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護(hù),、污染防治等工作，負(fù)責(zé)區(qū)域交通運(yùn)輸管理工作,，負(fù)責(zé)區(qū)域市容市貌,、環(huán)境衛(wèi)生、城市綠化以及區(qū)域水務(wù),、燃?xì)?、供熱等工作,，?fù)責(zé)城市管理綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)本部門(mén)主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局內(nèi)設(shè)6個(gè)職能處室,；下轄1 個(gè)預(yù)算單位,。

納入天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1. 天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局部門(mén)本級(jí)

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

 按照綜合預(yù)算的原則,，天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入19433.06萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元、其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,、其他收入0萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出包括：節(jié)能環(huán)保支出1592.09萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出16800.55萬(wàn)元,、交通運(yùn)輸支出835.18萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出66萬(wàn)元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出139.25萬(wàn)元,。天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2023年收支總預(yù)算19433.06萬(wàn)元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2023年部門(mén)預(yù)算收入19433.06萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少12406.11萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出減少,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，占0%；一般公共預(yù)算19433.06萬(wàn)元,，占100 %,；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，占0 %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算  0 萬(wàn)元,，占0  %；納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的教育收費(fèi)撥款  0 萬(wàn)元,，占0 %,；其他事業(yè)收入0 萬(wàn)元,，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,，占0 %,；上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元，占0  %,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0 %；其他收入0萬(wàn)元,，占0 %,。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2023年支出預(yù)算    19433.06萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少12406.11萬(wàn)元,，主要原因是 項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出1122.54萬(wàn)元,，占5.78 %,；項(xiàng)目支出18310.52萬(wàn)元，占94.22%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0 %；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算19433.06萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少12406.11萬(wàn)元,，主要原因是項(xiàng)目支出減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入19433.06萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0  萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余    萬(wàn)元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算19433.06萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少12406.11萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出減少 ,。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出1592.09萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出16800.55萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出835.18萬(wàn)元,、自然資源海洋氣象等支出66萬(wàn)元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出139.25萬(wàn)元,。

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2023年一般公共預(yù)算支出19433.06萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少12406.11萬(wàn)   元,，主要原因是 項(xiàng)目支出減少 。

（二）具體情況

1,、 “211節(jié)能環(huán)保支出”1592.09萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少226.06萬(wàn)元，主要原因是污染防治支出減少 ,，其中：

“21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”1134.10萬(wàn)元,，包括：“2110101行政運(yùn)行”1122.54萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi),、日常公用經(jīng)費(fèi)支出,；“2110107生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可”11.56萬(wàn)元，主要用于排污許可證技術(shù)審查和環(huán)保管理專(zhuān)網(wǎng)費(fèi)用,；

“21102環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察”17.94萬(wàn)元,，包括：“2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督”17.94萬(wàn)元，主要用于地面控沉水準(zhǔn)點(diǎn)監(jiān)測(cè),、水務(wù)審批和環(huán)境評(píng)估等支出,；

“21103污染防治”264.17萬(wàn)元，包括：“2110301大氣”241.91萬(wàn)元,，主要用于大氣污染防治方面支出,；“2110304固體廢棄物與化學(xué)品”22.26萬(wàn)元，主要用于無(wú)廢城市建設(shè)技術(shù)咨詢(xún)支出,；

“21104自然生態(tài)保護(hù)”28.18萬(wàn)元,，包括：“2110499”其他自然生態(tài)保護(hù)支出28.18萬(wàn)元，主要用于東部岸線周邊生態(tài)環(huán)境跟蹤調(diào)查和增殖放流支出,；

“21110能源節(jié)約利用”39.21萬(wàn)元,，包括：“2111001”能源節(jié)約利用39.21萬(wàn)元，主要用于節(jié)水單位創(chuàng)建服務(wù)費(fèi)用支出,；

“21111污染減排”108.5萬(wàn)元,，包括：“2111101”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息108.5萬(wàn)元，主要用于渤海碧水攻堅(jiān)戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)支出和環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出,；

2,、“212城鄉(xiāng)社區(qū)支出”16800.55萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少12341.24萬(wàn)元,，主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少,，其中：

“21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”1051.46萬(wàn)元，包括：“2120102一般行政管理事務(wù)”2萬(wàn)元，主要用于綜合執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,；“2120104城管執(zhí)法”111.64萬(wàn)元,，主要用于區(qū)域綜合執(zhí)法輔助治理服務(wù)支出；“2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”937.82萬(wàn)元,，主要用于公交場(chǎng)站運(yùn)維費(fèi)和東部岸線運(yùn)行管理支出,；

“21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”11812.79萬(wàn)元，包括：“2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”1065萬(wàn)元,，主要用于供熱補(bǔ)貼和給排水場(chǎng)站運(yùn)維支出,；“2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”10747.79萬(wàn)元，主要用于春節(jié)夜景燈光采購(gòu),、重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi),、東疆東部沿海岸線基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境提升生態(tài)修復(fù)工程、利用空閑用地完善停車(chē)配套項(xiàng)目,、親海公園提升改造,、基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維能源費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)管,、主題產(chǎn)業(yè)園標(biāo)識(shí)采購(gòu)及安裝,、基礎(chǔ)設(shè)施綜合養(yǎng)管服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行二類(lèi)費(fèi)用支出,；

“21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”3933.50萬(wàn)元,，包括：“2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生” 3933.50萬(wàn)元，主要用于垃圾分類(lèi)服務(wù)費(fèi)用,、環(huán)衛(wèi)及垃圾清運(yùn)項(xiàng)目,、城市綠化及公園維護(hù)項(xiàng)目支出；

“21206建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督”2.8萬(wàn)元,，包括：“2120601建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督”2.8萬(wàn)元,，主要用于體育公園初步設(shè)計(jì)評(píng)審支出；

3,、“214交通運(yùn)輸支出”835.18萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加174.57萬(wàn)元，主要原因是公共交通保障優(yōu)化提升支出增加,，其中：

“21401公路水路運(yùn)輸”261.67萬(wàn)元,，包括：“2140102”一般行政管理事務(wù)251.80萬(wàn)元，主要用于公交站亭運(yùn)行維護(hù)服務(wù),、公共交通保障優(yōu)化提升、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)申請(qǐng)企業(yè)線上服務(wù)能力認(rèn)定評(píng)審,、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)事中事后監(jiān)管服務(wù)支出,；“2140104”公路建設(shè)7.47萬(wàn)元，主要用于公交站牌優(yōu)化提升項(xiàng)目支出；“2140109”交通運(yùn)輸信息化建設(shè)2.4萬(wàn)元,，主要用于道路運(yùn)輸管理專(zhuān)網(wǎng)支出,；

“21499其他交通運(yùn)輸支出”573.51萬(wàn)元，包括：“2149901”公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助573.51萬(wàn)元,，主要用于公交成本規(guī)制補(bǔ)貼資金支出,；

4、“220自然資源海洋氣象等支出”66萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少21.932萬(wàn)元,，主要原因是“三無(wú)船舶”集中存放點(diǎn)看護(hù)費(fèi)減少，其中：

“22001自然資源事務(wù)”66萬(wàn)元,，包括：“2200120海域與海島管理”66萬(wàn)元,，主要用于“三無(wú)船舶”集中存放點(diǎn)看護(hù)和“三無(wú)船舶”扣押運(yùn)輸費(fèi)用、執(zhí)法船艇運(yùn)維費(fèi)支出,；

5,、“224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”139.25萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加8.55萬(wàn)元,，主要原因是市政設(shè)施運(yùn)維安全標(biāo)準(zhǔn)化費(fèi)用增加,，其中：

“22401應(yīng)急管理事務(wù)”139.25萬(wàn)元，包括“2240106”安全監(jiān)管68.55萬(wàn)元,，主要用于安全檢查服務(wù)費(fèi)和市政設(shè)施運(yùn)維安全標(biāo)準(zhǔn)化費(fèi)用支出,；“2240108應(yīng)急救援”70.7萬(wàn)元，主要用于東疆溢油應(yīng)急設(shè)備庫(kù)維護(hù)費(fèi)用支出,。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局一般公共預(yù)算基本支出1122.54萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加106.75 萬(wàn)元,，主要原因是人員變動(dòng),。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1010.94萬(wàn)元，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金等；

公用經(jīng)費(fèi)111.60萬(wàn)元,，主要包括：日常辦公費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等,。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排1.5萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少6萬(wàn)元,，主要原因是 壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是 未安排因公出國(guó)（境）費(fèi),。

（二）2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）5萬(wàn)元,，主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是 未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) ,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少1萬(wàn)元,，主要原因是 壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出,。

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2023年天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門(mén)2023年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算111.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)28.89萬(wàn)元,，印刷費(fèi)0.96萬(wàn)元,，手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元，水費(fèi)0.62萬(wàn)元,，郵電費(fèi)6.52萬(wàn)元,，國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)34.42萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.23萬(wàn)元,，其他交通費(fèi)用（車(chē)補(bǔ)）0.46萬(wàn)元,，會(huì)議費(fèi)1.07萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.96萬(wàn)元,，被裝購(gòu)置費(fèi)0.29萬(wàn)元,，維修（護(hù)）費(fèi)0.31萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出（如零星宣傳,、慰問(wèn)等）0.58萬(wàn)元,，咨詢(xún)費(fèi)1.05萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.09萬(wàn)元,，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.6萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元,，其他交通費(fèi)用（租車(chē)費(fèi)）20萬(wàn)元,，辦公設(shè)備購(gòu)置12萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算8325.83萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出8311.63萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是：公交場(chǎng)站運(yùn)維費(fèi)97.22萬(wàn)元，區(qū)域綜合執(zhí)法輔助治理服務(wù)111.64萬(wàn)元,，應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)資金——東疆溢油應(yīng)急設(shè)備庫(kù)運(yùn)行維護(hù)70.70萬(wàn)元,，應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)資金——安全檢查服務(wù)費(fèi)54.55萬(wàn)元，東疆無(wú)廢城市建設(shè)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)22.26萬(wàn)元,，2023年度環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目68.50萬(wàn)元,，東疆保稅港區(qū)公共交通保障優(yōu)化提升項(xiàng)目174.55萬(wàn)元，東疆港區(qū)生活垃圾分類(lèi)服務(wù)項(xiàng)目54.92萬(wàn)元,，東部岸線運(yùn)行管理735.00萬(wàn)元,，2021年空氣質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲148.29萬(wàn)元，東疆港區(qū)公交站牌優(yōu)化提升項(xiàng)目7.47萬(wàn)元,，東疆綜合保稅區(qū)主題產(chǎn)業(yè)園標(biāo)識(shí)采購(gòu)及安裝項(xiàng)目8.68萬(wàn)元,，東疆綜合保稅區(qū)環(huán)衛(wèi)及垃圾清運(yùn)項(xiàng)目1,569.18萬(wàn)元，東疆綜合保稅區(qū)城市綠化及公園維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目2,309.40萬(wàn)元,，東疆綜合保稅區(qū)市政設(shè)施綜合養(yǎng)管服務(wù)項(xiàng)目2,879.28萬(wàn)元,，辦公設(shè)備購(gòu)置12萬(wàn)元，日常辦公費(fèi)2.2萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛2輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)   0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0   輛,、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,，其他用車(chē)主要包括無(wú) ,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,。

本部門(mén)2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目44個(gè),，涉及預(yù)算金額18310.52 萬(wàn)元。

第三部分  名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門(mén)預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、 “本部門(mén)2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”,。

2、 “本部門(mén)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表”,。