天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國(guó)土和建設(shè)管理局

2023年部門(mén)預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門(mén)預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)域規(guī)劃、國(guó)土資源和海域使用管理,、土地儲(chǔ)備管理工作,，負(fù)責(zé)區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，負(fù)責(zé)區(qū)域房屋管理和不動(dòng)產(chǎn)登記等工作,，負(fù)責(zé)本部門(mén)主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國(guó)土和建設(shè)管理局（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)建局”）內(nèi)設(shè) 5個(gè)職能處室,；下轄0個(gè)預(yù)算單位,。

納入規(guī)建局部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.規(guī)建局本級(jí)

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

 按照綜合預(yù)算的原則,，規(guī)建局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  2715.4466  萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、納入財(cái)政專(zhuān)戶的教育收費(fèi)撥款 0  萬(wàn)元、其他事業(yè)收入  0  萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬(wàn)元、附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元,、其他收入  0  萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出  2644.6966 萬(wàn)元,、自然資源海洋氣象等支出  70.75  萬(wàn)元,。規(guī)建局2023年收支總預(yù)算  2715.4466 萬(wàn)元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

規(guī)建局2023年部門(mén)預(yù)算收入  2715.4466 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加   15.63   萬(wàn)元，主要原因是  分?jǐn)傊攸c(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)   ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,，占  0  %；一般公共預(yù)算  2715.4466  萬(wàn)元,，占  100  %,；政府性基金預(yù)算 0  萬(wàn)元，占  0  %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，占  0  %；納入財(cái)政專(zhuān)戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；其他事業(yè)收入  0  萬(wàn)元，占  0  %,；經(jīng)營(yíng)收入 0  萬(wàn)元,，占  0  %；上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬(wàn)元,，占0   %,；附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元，占  0  %,；其他收入 0  萬(wàn)元,，占  0  %,。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

規(guī)建局2023年支出預(yù)算  2715.4466 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加   15.63   萬(wàn)元，主要原因是  分?jǐn)傊攸c(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)   ,。其中：基本支出  797.5924 萬(wàn)元,，占 29.37  %；項(xiàng)目支出 1917.8542  萬(wàn)元,，占  70.63  %,；經(jīng)營(yíng)支出    萬(wàn)元，占    %,；上繳上級(jí)支出 0   萬(wàn)元,，占  0  %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬(wàn)元,，占  0  %,。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

規(guī)建局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算  2715.4466   萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加   15.63   萬(wàn)元,，主要原因是  分?jǐn)傊攸c(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)   。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  2715.4466  萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算2715.4466    萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加   15.63   萬(wàn)元，主要原因是  分?jǐn)傊攸c(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)   ,。支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2644.6966  萬(wàn)元,、自然資源海洋氣象等支出  70.75  萬(wàn)元。,。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

規(guī)建局2023年一般公共預(yù)算支出   2715.4466    萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加   15.63   萬(wàn)元,，主要原因是  分?jǐn)傊攸c(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)   ,。

（二）具體情況

1、 “212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）”  2644.6966 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  1907.29 元,，主要原因是  分?jǐn)傊攸c(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，增加中國(guó)制造東疆海岸線研究策劃,、“8·12”事故受損房屋資產(chǎn)使用費(fèi)等  ,，其中：

“01城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）”  871.5466 萬(wàn)元,，包括：“01行政運(yùn)行（項(xiàng)）”  797.5924 萬(wàn)元，主要用于 人員經(jīng)費(fèi);日常辦公費(fèi),；三公經(jīng)費(fèi);辦公設(shè)備購(gòu)置 ,；“02一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）”  37.65  萬(wàn)元，主要用于 城建檔案技術(shù)服務(wù)和登記檔案數(shù)字化 ,；“06工程建設(shè)管理（項(xiàng)）”  25.1442 萬(wàn)元,，主要用于 建設(shè)項(xiàng)目審批智能引導(dǎo)助手;東疆綜合保稅區(qū)綠色建筑和海綿城市技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；“09住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）”  7.8  萬(wàn)元,，主要用于登記中心電路使用費(fèi)用;智能化網(wǎng)上辦理系統(tǒng) ,；“99其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）”  3.36  萬(wàn)元，主要用于 不動(dòng)產(chǎn)交易核稅系統(tǒng)電路費(fèi)用 ,；

“02城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）”  566.25 萬(wàn)元,，包括：“01城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）”  566.25  萬(wàn)元，主要用于 規(guī)劃編制和研究費(fèi)用;國(guó)土空間控制性詳細(xì)規(guī)劃編制;地下管線信息數(shù)據(jù)庫(kù)更新維護(hù);中國(guó)制造東疆海岸線研究策劃;重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)   ,；

“06建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）”  333.9  萬(wàn)元,，包括：“01建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）”  333.9  萬(wàn)元，主要用于土地評(píng)估,、測(cè)量等技術(shù)服務(wù)費(fèi);建設(shè)項(xiàng)目審批事項(xiàng)代辦(幫辦)服務(wù)及土地供后輔助巡查服務(wù)項(xiàng)目;工程材料檢測(cè)費(fèi);建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)費(fèi);施工圖審查技術(shù)服務(wù)費(fèi);應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)資金--住建領(lǐng)域質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)費(fèi);招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)費(fèi);初步設(shè)計(jì)評(píng)審費(fèi);應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)資金--玻璃幕墻安全鑒定費(fèi)  ,；

“99其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）”  873  萬(wàn)元，包括：“99其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）”  873  萬(wàn)元,，主要用于“8·12”事故受損房屋資產(chǎn)使用費(fèi)   ,；

2、“220自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）”  70.75  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少  76.9958 元,，主要原因是   超期竣工違約案件訴訟費(fèi)及代理費(fèi)（英利）等項(xiàng)目減少    ，其中：

“01自然資源事務(wù)（款）”  70.75  萬(wàn)元,，包括：“06土地資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）”  19.45  萬(wàn)元,，主要用于土地集約利用監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)費(fèi) ；“29基礎(chǔ)測(cè)繪與地理信息監(jiān)（項(xiàng)）”  8.8  萬(wàn)元,，主要用于地籍和測(cè)繪專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) ,；“99其他自然資源事物支出（項(xiàng)）”  42.5 萬(wàn)元，主要用于 英利國(guó)貿(mào)項(xiàng)目超期竣工違約金訴訟費(fèi)及代理費(fèi)用;節(jié)地評(píng)價(jià)工作費(fèi)用 ,。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

規(guī)建局一般公共預(yù)算基本支出  797.5924 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加  4.71  萬(wàn)元,，主要原因是   人員變動(dòng)   ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 741.1924  萬(wàn)元，主要包括：崗位工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位）、職業(yè)年金（單位）,、基本醫(yī)療保險(xiǎn)（單位）,、其他社保、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi) 56.4  萬(wàn)元,，主要包括：日常辦公費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0.8  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少  2.5  萬(wàn)元，主要原因是   按要求壓減     ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算  0   萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元，主要原因是   本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)     ,。

（二）2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0.3  萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)  0.3  萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少  2.7  萬(wàn)元,，主要原因是    按要求壓減   ,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)  0  萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元,，主要原因是    本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)    ,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0.5  萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加  0.2  萬(wàn)元,，主要原因是    考慮疫情納入乙類(lèi)乙管,，預(yù)計(jì)接待工作量增加    。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

規(guī)建局政府性基金預(yù)算支出  0  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  元，主要原因是   2022年,、2023年規(guī)建局預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出  ,。

（二）具體情況

1、 “XX（類(lèi)）”  0  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）    元,，主要原因是        ，其中：

“XX（款）”  0  萬(wàn)元，包括：“XX（項(xiàng)）”   萬(wàn)元,，主要用于   ,；“XX（項(xiàng)）”    萬(wàn)元，主要用于    ,；……

“XX（款）”  0  萬(wàn)元,，包括：“XX（項(xiàng)）”   萬(wàn)元，主要用于   ,；“XX（項(xiàng)）”    萬(wàn)元,，主要用于    ；……

2,、按上述格式依次說(shuō)明,。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

（一）總體情況

規(guī)建局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出  0  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  元,，主要原因是   2022年、2023年規(guī)建局預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出     ,。

（二）具體情況

1,、 “XX（類(lèi)）”  0  萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）    元,，主要原因是        ,，其中：

“XX（款）”  0  萬(wàn)元，包括：“XX（項(xiàng)）”   萬(wàn)元,，主要用于   ,；“XX（項(xiàng)）”    萬(wàn)元，主要用于    ,；……

“XX（款）”  0  萬(wàn)元,，包括：“XX（項(xiàng)）”   萬(wàn)元，主要用于   ,；“XX（項(xiàng)）”    萬(wàn)元,，主要用于    ；……

2,、按上述格式依次說(shuō)明,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門(mén)2023年1家行政單位以及0單位,、0單位等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算  56.4  萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)18.12   萬(wàn)元,、印刷費(fèi)  0.603  萬(wàn)元,、咨詢費(fèi)  0.661  萬(wàn)元,、手續(xù)費(fèi)  0.034  萬(wàn)元、水費(fèi)  0.388  萬(wàn)元,、郵電費(fèi)  4.1  萬(wàn)元,、差旅費(fèi)  21.631  萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)  0.194  萬(wàn)元,、租賃費(fèi)0.148   萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi)  0.672  萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)  0.603  萬(wàn)元,、被裝購(gòu)置費(fèi)  0.182  萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)  0.057  萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)  1.003  萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用  0.24  萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出  0.364  萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0.3  萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用（租車(chē)費(fèi)）  6  萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)  0.5  萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置  0.6  萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本部門(mén)2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算    834.48   萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出  2.58   萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0   萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  831.9  萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是：中國(guó)制造東疆海岸線研究策劃項(xiàng)目  220.15 萬(wàn)元,，重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目200   萬(wàn)元，應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)資金--住建領(lǐng)域質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目119.4000  萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛  1  輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)  0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)  0   輛,、機(jī)要通信用車(chē)  0  輛,、應(yīng)急保障用車(chē)  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1   輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0  輛,、離退休干部用車(chē)   0   輛、其他用車(chē)0 輛,，其他用車(chē)主要包括   無(wú)      ,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0  臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備  0  臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,。

本部門(mén)2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  25  個(gè),，涉及預(yù)算金額     1917.8542      萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門(mén)預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、“本部門(mén)2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”,。

2,、 “本部門(mén)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表”。