天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計(jì)局）

2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

  天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計(jì)局）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門,，負(fù)責(zé)區(qū)域金融服務(wù)工作，負(fù)責(zé)金融等產(chǎn)業(yè)招商引資工作,，負(fù)責(zé)上級(jí)部門授權(quán)的金融類項(xiàng)目市場(chǎng)準(zhǔn)入相關(guān)工作,，負(fù)責(zé)金融行業(yè)監(jiān)督管理、防范和化解地方金融風(fēng)險(xiǎn)等工作,，負(fù)責(zé)區(qū)域?qū)徲?jì)工作,，負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè)、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局、審計(jì)局）內(nèi)設(shè)   7  個(gè)職能處室,；下轄   1  個(gè)預(yù)算單位,。

納入天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局、審計(jì)局）2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計(jì)局）部門本級(jí)

第二部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

 按照綜合預(yù)算的原則,，天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局、審計(jì)局）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  1246.42  萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入  0  萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元、其他收入  0  萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出  160  萬(wàn)元、金融支出  1086.42 萬(wàn)元,。天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計(jì)局）2023年收支總預(yù)算  1246.42  萬(wàn)元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計(jì)局）2023年部門預(yù)算收入  1246.42  萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加   150.41   萬(wàn)元,，主要原因是 一般公共預(yù)算收入增加 ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元，占  0  %,；一般公共預(yù)算 1246.42  萬(wàn)元,，占  100  %；政府性基金預(yù)算  0  萬(wàn)元,，占  0  %；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬(wàn)元，占  0  %,；其他事業(yè)收入 0  萬(wàn)元,，占  0  %；經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0  萬(wàn)元，占  0  %,；附屬單位上繳收入    萬(wàn)元,，占  0  %,；其他收入  0  萬(wàn)元，占  0  %,。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局、審計(jì)局）2023年支出預(yù)算  1246.42  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加   150.41  萬(wàn)元,，主要原因是 人員調(diào)入等導(dǎo)致金融部門行政運(yùn)行支出增加及審計(jì)職能調(diào)入導(dǎo)致審計(jì)業(yè)務(wù)支出增加  。其中：基本支出  975.82  萬(wàn)元,，占  78.29  %,；項(xiàng)目支出 270.60  萬(wàn)元，占  21.71  %,；經(jīng)營(yíng)支出  0  萬(wàn)元,，占  0  %；上繳上級(jí)支出 0   萬(wàn)元,，占  0  %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬(wàn)元，占  0  %,。

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局、審計(jì)局）2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算  1246.42  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 150.41  萬(wàn)元,，主要原因是  一般公共預(yù)算撥款收入增加 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  1246.42  萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算  1246.42  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加   150.41   萬(wàn)元，主要原因是 人員調(diào)入等導(dǎo)致金融部門行政運(yùn)行支出增加及審計(jì)職能調(diào)入導(dǎo)致審計(jì)業(yè)務(wù)支出增加,。支出包括：一般公共服務(wù)支出  160  萬(wàn)元,、金融支出  1086.42 萬(wàn)元。,。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局、審計(jì)局）2023年一般公共預(yù)算支出   1246.42   萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  150.41 元,，主要原因是  人員調(diào)入等導(dǎo)致金融部門行政運(yùn)行支出增加及審計(jì)職能調(diào)入導(dǎo)致審計(jì)業(yè)務(wù)支出增加。

（二）具體情況

1,、 “一般公共服務(wù)支出”160 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少  768.51萬(wàn)  元,，主要原因是   記賬科目調(diào)整（2022年預(yù)算中人員經(jīng)費(fèi)列入一般公共服務(wù)支出，2023年預(yù)算中人員經(jīng)費(fèi)列入金融支出）  ,，其中：

“審計(jì)事務(wù)” 79  萬(wàn)元,，包括：“審計(jì)業(yè)務(wù)”79 萬(wàn)元，主要用于  管委會(huì)內(nèi)設(shè)部門年度內(nèi)部審計(jì)和國(guó)有企業(yè)年度內(nèi)部審計(jì)  ,；

“商事商貿(mào)” 81 萬(wàn)元,，包括：“招商引資”  81  萬(wàn)元，主要用于  招商工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、保理產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇及推介會(huì),、聯(lián)合第三方機(jī)構(gòu)宣傳東疆產(chǎn)業(yè)政策、海河零碳論壇等,；

2,、“金融支出”1086.42 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加918.92萬(wàn)  元,，主要原因是 記賬科目調(diào)整（2022年預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)列入一般公共服務(wù)支出,，2023年預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)列入金融支出），其中:

“金融部門行政支出” 975.82  萬(wàn)元,，包括：“行政運(yùn)行”975.82 萬(wàn)元,，主要用于 工資福利支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出  ；

“金融部門監(jiān)管支出” 76.10  萬(wàn)元,，包括：“金融部門其他監(jiān)管支出”76.10 萬(wàn)元,，主要用于  東疆監(jiān)管沙盒系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、小額貸款及融資擔(dān)保行業(yè)法審工作經(jīng)費(fèi),、聯(lián)合第三方機(jī)構(gòu)對(duì)融資租賃及商業(yè)保理企業(yè)清理整頓工作經(jīng)費(fèi)等  ,；

“金融發(fā)展支出” 34.50  萬(wàn)元，包括：“其他金融發(fā)展支出”34.50 萬(wàn)元,，主要用于  東疆基金小鎮(zhèn)（東疆基金谷）運(yùn)營(yíng)及活動(dòng)費(fèi)用  ,；

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計(jì)局）一般公共預(yù)算基本支出  975.82  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  147.31 萬(wàn)元，主要原因是 人員調(diào)入等導(dǎo)致人員支出增加 ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 918.97  萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出,。

公用經(jīng)費(fèi) 56.85  萬(wàn)元,，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0.75  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少2.85萬(wàn)元,，主要原因是  壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出 。    

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算   0  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元,，主要原因是   本部門一般公共預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)  。

（二）2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元，主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 ,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)   ,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0.75  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少  2.85  萬(wàn)元，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出  ,。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局、審計(jì)局）部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2023年天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局、審計(jì)局）部門預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門2023年天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務(wù)促進(jìn)局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計(jì)局）一家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算56.85 萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)19.11 萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.642 萬(wàn)元,、手續(xù)費(fèi)0.037 萬(wàn)元,、水費(fèi)0.406 萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.34 萬(wàn)元,、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)22.876 萬(wàn)元,、租賃費(fèi)0.157 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用（車補(bǔ)）0.18 萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi)0.711 萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)0.642 萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0.194 萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)0.203 萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出（如零星宣傳、慰問(wèn)等）0.388萬(wàn)元、咨詢費(fèi)  0.697萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)0.06 萬(wàn)元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.057 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.75 萬(wàn)元,、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4.4 萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況。

本部門2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算    83.40   萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出   4.40  萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出  0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  79.00  萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是：辦公設(shè)備購(gòu)置  4.40  萬(wàn)元,、國(guó)有企業(yè)年度內(nèi)部審計(jì)費(fèi)  46.00  萬(wàn)元，管委會(huì)內(nèi)設(shè)部門年度內(nèi)部審計(jì)費(fèi)  33.00  萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛  0   輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛,、機(jī)要通信用車0   輛,、應(yīng)急保障用車  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛,、離退休干部用車    0  輛、其他用車0 輛,，其他用車主要包括   無(wú)   ,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0  臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,。

本部門2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  15  個(gè)，涉及預(yù)算金額   270.60  萬(wàn)元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.本部門2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2.本部門2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。