目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

八,、關(guān)于財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四,、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八,、2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十,、2025年項目支出預(yù)算表

十一,、2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

十二、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

濱海新區(qū)消防救援支隊主要承擔(dān)城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作,負(fù)責(zé)指揮調(diào)度相關(guān)災(zāi)害事故救援行動,承擔(dān)重要會議,、大型活動消防安全保衛(wèi)工作；承擔(dān)火災(zāi)預(yù)防,、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災(zāi)事故調(diào)查處理相關(guān)工作,依法行使消防安全綜合監(jiān)管職能,推動落實消防安全責(zé)任制,；參與擬訂消防專項規(guī)劃,監(jiān)督地方消防法規(guī)、規(guī)章實施,；負(fù)責(zé)消防救援隊伍綜合性消防救援預(yù)案編制,、戰(zhàn)術(shù)研究和執(zhí)勤備戰(zhàn)、訓(xùn)練演練等工作,；負(fù)責(zé)消防救援信息化和應(yīng)急通信建設(shè),承擔(dān)綜合性消防救援行動應(yīng)急通信保障工作,；負(fù)責(zé)消防安全宣傳教育,組織指導(dǎo)社會消防力量建設(shè)；負(fù)責(zé)消防應(yīng)急救援專業(yè)隊伍規(guī)劃,、建設(shè)與調(diào)度指揮，參與組織協(xié)調(diào)動員各類社會救援力量參加救援任務(wù),；負(fù)責(zé)消防救援隊伍建設(shè)與管理,；同時完成總隊和區(qū)委區(qū)政府交辦的相關(guān)任務(wù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門內(nèi)設(shè) 16 個職能處室,；下轄 1 個預(yù)算單位。

納入本部門2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.濱海新區(qū)消防救援支隊本級

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 11091.03 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元、財政專戶管理資金收入  0 萬元,、事業(yè)收入  0  萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營收入  0  萬元、上級補(bǔ)助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入 0   萬元,、其他收入  0  萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  15269.1 萬元；支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 26261.43  萬元,、債務(wù)付息支出 98.7 萬元,。本部門2025年收支總預(yù)算  26360.13 萬元。

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

本部門2025年部門預(yù)算收入 26360.13 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 9344.46 萬元，主要原因是  結(jié)轉(zhuǎn)水上消防救援站船舶建設(shè)項目  ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 15269.1   萬元,，占  57.92  %；一般公共預(yù)算 11091.03 萬元,，占  42.08  %,；政府性基金預(yù)算 0   萬元，占 0   %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算 0   萬元,，占  0  %；財政專戶管理資金  0  萬元,，占  0  %,；事業(yè)收入  0  萬元，占 0   %,；事業(yè)單位經(jīng)營收入  0  萬元,，占  0  %；上級補(bǔ)助收入  0  萬元,，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬元，占  0  %,；其他收入  0  萬元,，占  0  %。

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

本部門2025年支出預(yù)算 26360.13 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加   9344.46  萬元，主要原因是  結(jié)轉(zhuǎn)水上消防救援站船舶建設(shè)項目 ,。其中：基本支出 6062.07  萬元,，占 23  %；項目支出 20298.06    萬元,，占 77  %,；事業(yè)單位經(jīng)營支出  0  萬元，占  0  %,；上繳上級支出 0  萬元,，占  0  %,；對附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元，占  0  %,。

四,、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2025年財政撥款收入預(yù)算 26360.13  萬元，與2024年預(yù)算相比增加 9344.46  萬元,，主要原因是 結(jié)轉(zhuǎn)水上消防救援站船舶建設(shè)項目 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 11091.03  萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0  萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 15269.1  萬元。2025年財政撥款支出預(yù)算  26360.13  萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 9344.46  萬元,，主要原因是 結(jié)轉(zhuǎn)水上消防救援站船舶建設(shè)項目 。支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出   26261.43  萬元,、債務(wù)付息支出 98.7 萬元,。

五、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2025年一般公共預(yù)算支出 25381.03  萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 8365.36 萬元,，主要原因是  結(jié)轉(zhuǎn)水上消防救援站船舶建設(shè)項目   。

（二）具體情況

1,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出” 25282.33 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 8345.56 萬元，主要原因是 結(jié)轉(zhuǎn)水上消防救援站船舶建設(shè)項目  ,，其中：

“消防救援事務(wù)” 25282.33  萬元,，包括：“消防應(yīng)急救援” 25282.33 萬元，主要用于 消防救援人員津補(bǔ)貼,、住房公積金以及消防業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、政府專職消防員經(jīng)費(fèi)及專項經(jīng)費(fèi)等  ,。

2,、“債務(wù)付息支出”  98.7  萬元，與2024年預(yù)算相比增加 19.8 元,。其中：

“地方政府一般債務(wù)付息支出” 98.7 萬元,，包括：“地方政府一般債券付息支出” 98.7  萬元，主要用于支付消防作戰(zhàn)訓(xùn)練能力提升購置項目一般債務(wù)利息款,。

六,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出 6062.07  萬元，與2024年預(yù)算相比增加 1317.31 萬元,，主要原因是 消防救援人員實力增加  ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 6062.07 萬元,，主要包括：津貼補(bǔ)貼支出666.92萬元、獎金1167.55萬元,、住房公積金4227.45萬元,、獎勵金0.15萬元。

公用經(jīng)費(fèi)  0  萬元,。

七,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0  萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) ,。具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算  0   萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)  ,。

（二）2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0   萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) ；公務(wù)用車購置費(fèi) 0  萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) 。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) 。

八,、關(guān)于財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門政府性基金預(yù)算支出 979.1 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 979.1 萬元，主要原因是 用超長期特別國債收入安排新北路消防救援站原址重建項目支出 ,。

（二）具體情況

1,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”  979.1  萬元，與2024年預(yù)算相比增加  979.1   萬元,，主要原因是 用超長期特別國債收入安新北路消防救援站原址重建支出 ,，其中：

“用超長期特別國債收入安排的支出” 979.1 萬元，包括：“自然災(zāi)害恢復(fù)重建支出” 979.1 萬元,，主要用于 新北路消防救援站原址重建項目建設(shè) ,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

2025年本部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

（二）具體情況

2025年本部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2025年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購情況

本部門2025年未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底,，本部門各單位共有車輛 0  輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車  0   輛,、主要負(fù)責(zé)人干部用車  0   輛、機(jī)要通信用車 0  輛,、應(yīng)急保障用車  0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車  0   輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部服務(wù)用車 0  輛,、其他用車  輛，其他用車主要包括   0   ,。單價（賬面原值）100萬以上的設(shè)備 0 臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明

本部門2025年實行績效目標(biāo)管理的項目 8 個，涉及預(yù)算金額                    

 20298.06 萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四,、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八,、2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十,、2025年項目支出預(yù)算表

十一,、2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

十二、關(guān)于空表的說明

1.本部門2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表,。

2.本部門2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。

3.本部門2025年財政撥款政府采購預(yù)算表為空表。