濱海新區(qū)消防救援支隊(duì)本級(jí)2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

   一、主要職責(zé)

  由主管部門根據(jù)有關(guān)主要職責(zé)填寫,。

濱海新區(qū)消防救援支隊(duì)本級(jí)主要承擔(dān)城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作,負(fù)責(zé)指揮調(diào)度相關(guān)災(zāi)害事故救援行動(dòng),承擔(dān)重要會(huì)議、大型活動(dòng)消防安全保衛(wèi)工作,；承擔(dān)火災(zāi)預(yù)防,、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災(zāi)事故調(diào)查處理相關(guān)工作,依法行使消防安全綜合監(jiān)管職能,推動(dòng)落實(shí)消防安全責(zé)任制；參與擬訂消防專項(xiàng)規(guī)劃,監(jiān)督地方消防法規(guī),、規(guī)章實(shí)施,；負(fù)責(zé)消防救援隊(duì)伍綜合性消防救援預(yù)案編制、戰(zhàn)術(shù)研究和執(zhí)勤備戰(zhàn),、訓(xùn)練演練等工作,；負(fù)責(zé)消防救援信息化和應(yīng)急通信建設(shè),承擔(dān)綜合性消防救援行動(dòng)應(yīng)急通信保障工作；負(fù)責(zé)消防安全宣傳教育,組織指導(dǎo)社會(huì)消防力量建設(shè),；負(fù)責(zé)消防應(yīng)急救援專業(yè)隊(duì)伍規(guī)劃,、建設(shè)與調(diào)度指揮，參與組織協(xié)調(diào)動(dòng)員各類社會(huì)救援力量參加救援任務(wù),；負(fù)責(zé)消防救援隊(duì)伍建設(shè)與管理,；同時(shí)完成總隊(duì)和區(qū)委區(qū)政府交辦的相關(guān)任務(wù)。

  二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

濱海新區(qū)消防救援支隊(duì)本級(jí)內(nèi)設(shè)  16 個(gè)職能處室,；下轄 1 個(gè)預(yù)算單位。

   納入濱海新區(qū)消防救援支隊(duì)本級(jí)2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

   1.濱海新區(qū)消防救援支隊(duì)本級(jí)

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  9740.26  萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0   萬(wàn)元、其他事業(yè)收入  0   萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入   0  萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入 0  萬(wàn)元、附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元,、其他收入  0  元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  7275.41 萬(wàn)元；支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 16936.77 萬(wàn)元,、債務(wù)付息支出 78.9 萬(wàn)元,。本部門2024年收支總預(yù)算 17015.67   萬(wàn)元。

  二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

本部門2024年部門預(yù)算收入  17015.67 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加  7739.09 萬(wàn)元，主要原因是 結(jié)轉(zhuǎn)水上消防救援站裝備器材款及三項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi) ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 7275.41  萬(wàn)元,，占42.76   %；一般公共預(yù)算9740.26 萬(wàn)元,，占57.24 %,；政府性基金預(yù)算  0  萬(wàn)元，占  0  %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，占0   %；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款   0 萬(wàn)元,，占  0  %,；其他事業(yè)收入    0萬(wàn)元，占0   %,；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,，占   0 %；上級(jí)補(bǔ)助收入0   萬(wàn)元,，占  0  %,；附屬單位上繳收入0   萬(wàn)元，占  0  %,；其他收入   0 萬(wàn)元,，占  0  %,。

  三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

本部門2024年支出預(yù)算  17015.67 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加7739.09  萬(wàn)元,，主要原因是 結(jié)轉(zhuǎn)水上消防救援站裝備器材款及三項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)  。其中：基本支出 4744.76   萬(wàn)元,，占  27.88  %,；項(xiàng)目支出  12270.91  萬(wàn)元，占  72.12  %,；經(jīng)營(yíng)支出 0  萬(wàn)元,，占0   %；上繳上級(jí)支出  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬(wàn)元，占  0  %,。

   四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

  本部門2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算   17015.67   萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加   7739.09   萬(wàn)元,，主要原因是 結(jié)轉(zhuǎn)水上消防救援站裝備器材款及三項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)    ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  9740.26    萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7275.41   萬(wàn)元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算  17015.67   萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加    7739.09    萬(wàn)元,，主要原因是  結(jié)轉(zhuǎn)水上消防救援站裝備器材款及三項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)   。支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  16936.77  萬(wàn)元,、債務(wù)付息支出78.9萬(wàn)元,。

  五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預(yù)算支出  17015.67  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加   7739.09  萬(wàn)元，主要原因是 結(jié)轉(zhuǎn)水上消防救援站裝備器材款及三項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)  ,。

（二）具體情況

  1. “災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”  16936.77  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加  7739.09  萬(wàn)元，主要原因是 結(jié)轉(zhuǎn)水上消防救援站裝備器材款及三項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi) ,，其中：

“消防救援事務(wù)” 16936.77  萬(wàn)元,，包括：“消防應(yīng)急救援” 16936.77   萬(wàn)元，主要用于消防救援人員津補(bǔ)貼,、住房公積金以及消防業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),、政府專職消防員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等  ,。

2.     “債務(wù)付息支出”  78.9  萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0 元,。其中：

“地方政府一般債務(wù)付息支出” 78.9  萬(wàn)元,，包括：“地方政府一般債券付息支出”78.9萬(wàn)元，主要用于支付三項(xiàng)建設(shè)一般債務(wù)利息款,；

  六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出 4744.76   萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少  103.32  萬(wàn)元,，主要原因是 消防救援人員實(shí)力減少 ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 4744.76  萬(wàn)元，主要包括：津貼補(bǔ)貼支出644.72萬(wàn)元,、獎(jiǎng)金1128.49萬(wàn)元,、住房公積金2971.38萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.17萬(wàn)元,。

公用經(jīng)費(fèi)  0  萬(wàn)元,。

  七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。    

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算   0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0   萬(wàn)元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) 。

（二）2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0   萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0   萬(wàn)元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)   ,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元，主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)   ,。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0   萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）   0 萬(wàn)元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)  ,。

   八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

2024年濱海新區(qū)消防救援支隊(duì)本級(jí)預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）具體情況

2024年濱海新區(qū)消防救援支隊(duì)本級(jí)預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

   九,、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

2024年濱海新區(qū)消防救援支隊(duì)本級(jí)預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（二）具體情況

2024年濱海新區(qū)消防救援支隊(duì)本級(jí)預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。

   十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算   220 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出   0  萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出  0  萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出  220  萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：水上消防救援站運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（船舶租賃費(fèi)）220  萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛0  輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛,、應(yīng)急保障用車0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、離退休干部用車0 輛,、其他用車0 輛，其他用車主要包括 無,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0 臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6 個(gè),，涉及預(yù)算金額11683.61   萬(wàn)元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算部門編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表  

十一、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、本部門2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、本部門2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表。

3,、本部門2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。